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Q

公司自產(chǎn)貨物的輔材用于公司承接的清包工程 輔材要視同銷售繳納增值稅企業(yè)所得稅嗎？

2021-12-21 20:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-21 21:06

你好，這個(gè)不是視同銷售，是銷售 你們主要是做材料銷售嗎

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快賬用戶7212 追問 2021-12-21 21:10

不是 簽的合同是清包合同，其中清包合同中輔料是自產(chǎn)的 這個(gè)輔料要不要確認(rèn)收入和增值稅？

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快賬用戶7212 追問 2021-12-21 21:12

憑證 借：工程施工 貸：庫存商品 對嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-21 21:47

是的，這樣處理分錄正確，等于到時(shí)候算在工程款里了

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你好，這個(gè)不是視同銷售，是銷售 你們主要是做材料銷售嗎
2021-12-21
您好 就這樣寫分錄就好了
2021-12-21
自產(chǎn)的貨物用于連續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營不需要視同銷售
2021-12-21
您好，若用于應(yīng)稅項(xiàng)目，不需要視同銷售
2023-03-19
同學(xué)你好，是的，你的分錄是正確的。
2021-12-04
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