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演示賬套

Q

老師，小規(guī)模開(kāi)票10000元普通發(fā)票怎么做賬，如果專用發(fā)票呢，

2021-12-21 15:50

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-21 16:01

你好，開(kāi)普票專票做賬一樣的借：應(yīng)收賬款 10000 ? ? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 9900.99 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（小規(guī)模專用）99.01

快賬用戶9841 追問(wèn) 2021-12-21 16:04

小規(guī)模起征點(diǎn)不是季度45萬(wàn)就不用交增值稅嗎？

齊紅老師解答 2021-12-21 16:10

如果只是普票，45萬(wàn)以內(nèi)不用交。如果是專票，就全額交。如果是專票%2B普票超過(guò)45萬(wàn)，也是全額交。

快賬用戶9841 追問(wèn) 2021-12-21 16:13

是的，但我想問(wèn)下，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅普票也是這么做分錄？

齊紅老師解答 2021-12-21 16:14

是的，開(kāi)普票的時(shí)候不知道季度會(huì)不會(huì)超過(guò)45萬(wàn)

快賬用戶9841 追問(wèn) 2021-12-21 16:15

不會(huì)超過(guò)，怎么做

齊紅老師解答 2021-12-21 16:16

會(huì)計(jì)分錄還是按上面的做。在做賬的時(shí)候，先要把增值稅單獨(dú)算出來(lái)。

快賬用戶9841 追問(wèn) 2021-12-21 16:18

那后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

快賬用戶9841 追問(wèn) 2021-12-21 16:19

還有普通發(fā)票稅額直接是0的

齊紅老師解答 2021-12-21 16:23

免的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入

你好，開(kāi)普票專票做賬一樣的借：應(yīng)收賬款 10000 ? ? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 9900.99 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（小規(guī)模專用）99.01

2021-12-21

你好，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，這個(gè)需要自己核算一下，稅率是1%的，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就等于1萬(wàn)除以1.01。

2021-12-21

開(kāi)普通發(fā)票，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)的。

2022-06-24

你好，是的，分錄是一樣的。

2019-07-19

同學(xué)，你好借：應(yīng)收賬款2000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-普1000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-專 1000/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)

2022-07-10

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