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老師,請(qǐng)問(wèn) 年終核對(duì)留抵稅額 應(yīng)該是 申報(bào)表 12月期末留抵稅額數(shù) 跟 金蝶里應(yīng)交增值稅 借方 本年累計(jì)數(shù) 比對(duì)嗎?不太懂。

2021-12-20 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-20 14:30

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣對(duì)比的

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快賬用戶2263 追問(wèn) 2021-12-20 15:00

老師 金蝶賬載 應(yīng)交增值稅 科目 借方 貸方 本年累計(jì)數(shù) 相同 表示 沒(méi)有留底是嗎?那為什么申報(bào)表 12月有期末留抵呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-20 15:09

同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留抵

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同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣對(duì)比的
2021-12-20
你好,這個(gè)如果你們分錄處理特別正規(guī)的話應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目核對(duì)
2021-12-20
你好,留底看你的余額就可以的,你留底在哪個(gè)科目里面,是未交增值稅嗎?
2024-01-09
你好,正常來(lái)說(shuō)肯定是調(diào)整的,畢竟金額沒(méi)對(duì)上。
2024-12-20
同學(xué)你好 是不是你們每增加呢
2021-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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