同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣對(duì)比的
老師:請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅額和上期留底稅額是怎么計(jì)算出來(lái)的(這是12月的申報(bào)表)?科目余額表是選擇的整年的導(dǎo)出的!應(yīng)抵扣稅額合計(jì)是不是應(yīng)該和進(jìn)項(xiàng)稅額期末數(shù)一致?
老師,請(qǐng)問(wèn) 年終核對(duì)留抵稅額 應(yīng)該是 申報(bào)表 12月期末留抵稅額數(shù) 跟 金蝶里應(yīng)交增值稅 借方 本年累計(jì)數(shù) 比對(duì)嗎?不太懂。
賬表數(shù)據(jù)核對(duì)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn),申報(bào)表中“期末留抵”金額有183.98元,但是賬務(wù)賬上“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”本期期末借方余額為0。需要調(diào)整嗎
23年12月增值稅申報(bào)表中期末增值稅留抵退稅是135312.63,23年年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是137670.81,23年的期末留抵金額有2358.18的差異,這個(gè)差異我查了一下上年會(huì)計(jì)做的個(gè)稅就是這個(gè)金額,我現(xiàn)在想把賬上的期末留抵和當(dāng)年增值稅申報(bào)表中的期末留抵金額保持一致,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下這個(gè)上年會(huì)計(jì)怎么把個(gè)稅的2358.18做到留抵中了,是不是錯(cuò)做了分錄,謝謝老師分析指導(dǎo)告知一下
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無(wú)業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說(shuō)今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開(kāi)始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開(kāi)通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師 金蝶賬載 應(yīng)交增值稅 科目 借方 貸方 本年累計(jì)數(shù) 相同 表示 沒(méi)有留底是嗎?那為什么申報(bào)表 12月有期末留抵呢?
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留抵