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老師,因申報個稅數(shù)據(jù)錯誤,重新更正申報后出現(xiàn)補退稅,補繳稅款由個人墊付后,稅局退稅到公賬上,怎么記賬呢

2021-12-18 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-18 16:30

這個你要退還給個人的啊

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快賬用戶5600 追問 2021-12-18 16:32

補繳金額和退稅金額一致,個人墊付的已報銷,退稅到公賬的業(yè)務(wù)怎么記賬

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齊紅老師 解答 2021-12-18 16:32

報銷的時候,你是怎么做賬的

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快賬用戶5600 追問 2021-12-18 16:35

當(dāng)時公賬上沒有錢了,個人墊付的,一直等到收到退稅款后,直接從公戶轉(zhuǎn)到個人報銷的,所以發(fā)生業(yè)務(wù)是:先收到退稅款,后報銷的。都還沒有做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2021-12-18 16:37

那你現(xiàn)在都沒有賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費-個人所得稅科目余額是多少

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快賬用戶5600 追問 2021-12-18 16:38

老師,完整的分錄應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2021-12-18 16:49

繳納個稅,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅,。貸:其他應(yīng)付款 收到退稅,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 報銷給個人,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款

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快賬用戶5600 追問 2021-12-18 17:13

老師,我省略一個分錄可以嗎?收到退稅:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅。報銷個人:借:應(yīng)交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-12-18 17:14

這樣也是可以的額

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快賬用戶5600 追問 2021-12-18 17:25

補退稅有幾十元的差額計入營業(yè)處收入/支出嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-18 17:26

這個也是可以的額

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這個你要退還給個人的啊
2021-12-18
做交的稅費就行了 后面交的稅費是公司承擔(dān)嗎
2021-03-23
你好,多交的稅款是退給個人的。個人也可以匯算清繳時多退少補。
2022-08-10
您好,分錄就是跟稅款走,交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行 退稅 借:銀行 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024-07-03
同學(xué)你好 因為這個已經(jīng)退了呀
2022-07-20
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