你好,是的,可以沖減應(yīng)付賬款。
老師:銷售時(shí)客戶多轉(zhuǎn)帳支付了500元,銷售開票就是按收款金額開票的,后面發(fā)現(xiàn)多收客戶500元,通過銀行轉(zhuǎn)帳退回,在退多收貨款時(shí)沒有開負(fù)數(shù)了票,那么現(xiàn)在這個(gè)退給客戶的貨款要怎樣做帳呢,借:???,貸:銀行存款
收到客戶退回多付的貨款,是借銀行存款 貸應(yīng)付帳款嗎
老師好,客戶貨款100元,收到后返回20元,前面談好的回扣,借銀行存款100,貸應(yīng)收賬款100。借其它應(yīng)付款20,貸銀行存款20,是這樣的嗎
退回多收客戶的貨款做付款憑證 借:銀行存款 3500 貸:應(yīng)收賬款-3500 這樣的分錄可以嘛?
9.企業(yè)收到銷貨單位退回多付的貨款,應(yīng)借記“銀行存款”賬戶,貸記()賬戶。A)“預(yù)收賬款”B)“其他應(yīng)付款”C)“應(yīng)付賬款”D預(yù)付賬款
現(xiàn)在公司招退伍的軍人有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
退休的養(yǎng)老金怎么算的?每年上漲的金額怎么算
簽勞務(wù)合同每個(gè)月萬八千左右的工資,需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?這種能長期簽嗎?
老師,這個(gè)票開的對吧
老師表格50-5+50怎么輸入函數(shù)
老師這個(gè)發(fā)票開的對嗎
老師。我們我有個(gè)個(gè)體,核定定期定額征收,4月和5月誤開了兩張專票,本來開普票的,開錯(cuò)了,會被取消核定征收嗎
你好老說我,我一個(gè)同事離職了,然后老板另外一個(gè)公司有項(xiàng)目,需要他短暫干一段時(shí)間,是按全職給她報(bào)工資還是按勞務(wù)費(fèi)申報(bào)
老師你好,建筑公司開票項(xiàng)目,建筑服務(wù)*飄窗欄桿工程,沒有這個(gè),選工程服務(wù)可以嗎
單休,三個(gè)月試用期4000元/月,轉(zhuǎn)正2500/月 員工6月20日上班的,請問什么時(shí)候轉(zhuǎn)正,這幾個(gè)月的工資怎么核算?方便能做一個(gè)詳細(xì)的工資表核算嗎
你好,應(yīng)該是沖應(yīng)收賬款吧。
老師能解釋一下嗎
你好!你是銷售方式吧,收到客人的錢時(shí),應(yīng)該是借銀行存款,貸,應(yīng)收賬款。因?yàn)槭嵌嗍盏?,所以你的?yīng)收賬款應(yīng)該有貸方余額,現(xiàn)在退回的話,應(yīng)該是借應(yīng)收賬款,貸,銀行存款。
噢噢。明白。我剛剛也寫了一下銷售時(shí)的分錄
你好,歡迎下次提問,滿意請好評,謝謝!