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紅沖以前年度增稅專票，會(huì)計(jì)分錄怎么做？是不是紅沖以后還要結(jié)轉(zhuǎn)年度損益，請(qǐng)老師說一下兩個(gè)分錄具體怎么寫

2021-12-16 07:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-16 07:42

同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶2595 追問 2021-12-16 07:52

小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2021-12-16 08:16

那這個(gè)直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做就行了 你們開出去的專票還是你們收到的

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快賬用戶2595 追問 2021-12-16 08:58

我們給別人開的，去年開的，今年退回來又重新開的，借貸方和正負(fù)數(shù)我弄不明白

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齊紅老師 解答 2021-12-16 09:01

同學(xué)你好 今年退回來那你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按照新開的重新做藍(lán)字分錄 這樣就行了

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快賬用戶2595 追問 2021-12-16 09:05

紅沖的已經(jīng)做完了，做完紅沖不是還需要結(jié)轉(zhuǎn)到年度損益調(diào)整嗎，這個(gè)分錄我不會(huì)做，接年度損益，貸利潤(rùn)分配，還是借利潤(rùn)貸年度損益，是正數(shù)還是負(fù)數(shù)，還有增值稅那部分怎么處理，分錄怎么做？

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齊紅老師 解答 2021-12-16 09:08

這個(gè)不用 你今年又開了新的藍(lán)字發(fā)票這個(gè)沖減了

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快賬用戶2595 追問 2021-12-16 09:26

但是金額不一樣，也不需要做年度損益嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-16 09:37

同學(xué)你好 不用做的

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同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2021-12-16
你好? 你具體是什么業(yè)務(wù)暫估的？? 你暫估在2020年 。你在21年匯算之前取得合理的發(fā)票? 那么發(fā)票與你暫估是否有金額差異 ？ 這樣才能判斷的? ?況且你小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? 根本都沒有以前年度損益調(diào)整科目的；? 你調(diào)整也是走利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)直接走賬調(diào)整的??
2021-04-27
您好，對(duì)的，然后分錄就是? 借 庫(kù)存商品? 貸 以前年度損益調(diào)整? ?借?以前年度損益調(diào)整? ?貸 未分配利潤(rùn)
2023-07-19
做到當(dāng)月用以前年度損益調(diào)整來做
2023-10-13
票回來了，沖一筆暫估就行，沒有差額，其他不需要調(diào)整，
2021-04-27
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