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演示賬套

某高新技術(shù)企業(yè)。2019年度，該企業(yè)取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤、從政府部門取得專項用途的財政性資金，另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè)，因不能及時交貨支付了合同違約金，按會計準(zhǔn)則的規(guī)定計提了存貨跌價準(zhǔn)備等。企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報時，應(yīng)填寫哪些申報表？企業(yè)所得稅年終匯算清繳時，應(yīng)填寫哪些申報表？

2021-12-11 17:35

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-11 19:46

你好季度時候填寫主表即可可以看下國稅總局2021年3號文今年合并表單了 http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5162422/content.html

齊紅老師解答 2021-12-11 19:48

不好意思是2019填寫《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）》（A200000）中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）》（A200000）“附報信息”欄次。《免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細表》（A201010）附列資料。

齊紅老師解答 2021-12-11 19:50

匯算清繳可能需要填寫如下：《企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2019年版）》封面及填報說明企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單（2019版）及填報說明 1、A000000 企業(yè)基礎(chǔ)信息表（2019版）及填報說明 2、A100000 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）（2019版）及填報說明 3、A101010 一般企業(yè)收入明細表（2019版）及填報說明 5、A102010 一般企業(yè)成本支出明細表（2019版）及填報說明 8、A104000 期間費用明細表（2019版）及填報說明 9、A105000 納稅調(diào)整項目明細表（2019版）及填報說明 10、A105010 視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細表（2019版）及填報說明 12、A105030 投資收益納稅調(diào)整明細表（2019版）及填報說明 13、A105040 專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表（2019版）及填報說明 14、A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表（2019版）及填報說明 15、A105060 廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細表（2019版）及填報說明 16、A105070 捐贈支出及納稅調(diào)整明細表（2019版）及填報說明 17、A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表（2019版）及填報說明 18、A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表（2019版）及填報說明 22、A106000 企業(yè)所得稅彌補虧損明細表（2019版）及填報說明 23、A107010 免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表（2019版）及填報說明 24、A107011 符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細表（2019版）及填寫說明 25、A107012 研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表（2019版）及填報說明 26、A107020 所得減免優(yōu)惠明細表（2019版）及填報說明 28、A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細表（2019版）及填報說明 29、A107041 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表（2019版）及填報說明 30、A107042 軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表（2019版）及填報說明