學員你好,你結束初始化了嗎
科目余額表是不是只有中間的本期發(fā)生額才是借貸平衡?在錄入金蝶初始數(shù)據時,是錄入科目余額表的期末余額作為初始數(shù)據嗎?
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據,累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據就要填6月份的數(shù)據,是不是就填5月份的期初余額啊
金蝶初始化的時候錄入了期初余額后啟用,為什么看科目余額的時候不顯示期初余額呢?月底的余額就差了個期初數(shù)
科目余額表是10月底的,初始錄入數(shù)據帳套啟用時間是11月初。我可以只錄 期初余額這欄嗎?應收賬款有個公司數(shù)據是在貸方 我填寫的時候能填寫-215340嗎?用的是金蝶KIS迷你版
科目初始化數(shù)據已完成 從五月份開始,做五月份的賬,查看科目余額表的時候,為啥期初余額沒有數(shù)據
老師,法人股東就是居民企業(yè)股權轉讓時,交稅是(轉讓所得-未分配利潤*持股比例-實收資本份額)*25%。股權撤資股東交稅是(撤資所得-未分配分配*持股比例-實收資本份額-盈余公積*持股比例)*25%。為什么撤資要算盈余公積呢
老師,2025年5月28日我們付了款項5萬元,但是沒有收到票,前面會計做的是借:應付賬款50000貸:銀行存款 50000,現(xiàn)在2025年6月4號收到50000的票了,我應該怎么做賬。這個票是臨床課題費用
供應商未開票未付款的對賬單怎么入賬
我們是個超市,顧客充卡10000送100,送的那個100怎么做賬呀
老師 我們公司是建筑施工工程公司,接了甲方一個活 簽的是EPC 施工總承辦合同,我們往外有找勞務公司 再給干這個活,屬于違法轉包嗎
老師 上個月的訂正以前憑證的紅字憑證 錯了 這個月我怎么改呀
老師,固定資產折舊臺賬上,某設備已經折舊完了,可是財務軟件上累計折舊貸方還差好幾千才折舊完成,這怎么調整啊,
現(xiàn)在公司實繳還需要交契稅嗎?
老師你好,我司小規(guī)模貿易公司與甲公司簽電腦購銷合同:我司賣6臺電腦共18000元給甲公司,甲按季度分期付款,每季度3000元共6個季度付完款,付完款后電腦所有權歸甲公司,電腦在付第一筆款時已交付給甲公司,我司在收到每次款時開普票辦公費3000元。 請問這個操作有什么不妥之處或者風險之處?
我們是個超市,顧客充卡10000送100,送的那個100怎么做賬呀
老師 你好 出納模塊已經結束初始化了 銀行期初余額有了 就是從總賬查詢科目余額 期初的顯示為空
總賬模塊也要結束初始化
這個賬戶是新開的 總賬顯示已經結束初始化了
新開的賬戶銀行存款一般沒有余額
老師 是用別人的卡開的 里邊有余額 10月份是人家的個人卡 11月才是我們營業(yè)收入
那你期初應該在總賬也錄入金額的,錄入了嗎
在出納模塊 初始化那里錄入啟用了 銀行里有期初和11月發(fā)生額 余額是對的 總賬只有11月發(fā)生額 期初是空白
總賬也要錄取期初的
總賬怎么錄入期初呢
反初始化后重新輸入