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Q

進項稅額轉(zhuǎn)出后 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是還需要做什么分錄嗎？

2021-12-09 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-09 11:39

這個還是需要看你平時增值稅是怎么結(jié)算呢？

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快賬用戶8594 追問 2021-12-09 11:42

不交稅時：借銷項 貸進項 交稅時：借銷項 貸進項 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅

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齊紅老師 解答 2021-12-09 11:43

那就把這個進項稅額轉(zhuǎn)出一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。

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快賬用戶8594 追問 2021-12-09 11:49

本月我的結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項 貸進項 老師說的具體分錄？

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齊紅老師 解答 2021-12-09 11:50

借銷項 貸進項 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅

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快賬用戶8594 追問 2021-12-09 12:11

沒看懂，我完整的做法是：借管理費用113 借進項稅額13 貸進項稅額轉(zhuǎn)出13貸庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在具體怎么結(jié)轉(zhuǎn) 本月不交增值稅

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齊紅老師 解答 2021-12-09 12:12

就是我上面那么做，轉(zhuǎn)到未交增值稅里面

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這個還是需要看你平時增值稅是怎么結(jié)算呢？
2021-12-09
你好，兩種方法都可以。實際操作中，月末一般是根據(jù)銷項和進項的差額，做轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅的分錄
2022-01-23
你好 關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號 對于當月應(yīng)交未交的增值稅，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目，貸記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目
2023-06-30
你好！不需要了，可以不用轉(zhuǎn)。
2020-09-09
你好，如果銷項大于進項的話是需要結(jié)轉(zhuǎn)的，如果你沒有要交稅的話可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。 其實這個只能說規(guī)定就是這樣子的。沒有什么特殊的原因。
2024-08-27
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