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甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,增值稅采用一般計(jì)稅方法核算。甲公司于2×20年1月1日采用分期收款銷售方式向A公司銷售1臺(tái)大型設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價(jià)款為10 000 000元、增值稅額1 300 000元,甲公司發(fā)出該調(diào)和時(shí),其相關(guān)的增值稅納稅義務(wù) 同時(shí)發(fā)生,合同約定除首付款支付增值稅款以外的其余貨款分5年于每年年末等額收取。設(shè)備成本為7 000 000元。假定該大型設(shè)備不采用分期收款方式時(shí)的不含稅銷售價(jià)格為8 000 000元。經(jīng)測(cè)算該項(xiàng)合同的實(shí)際利率為7.93%。要求:(1)編制甲公司各年分期收款及攤銷未實(shí)現(xiàn)融資收益的計(jì)算表;(2)編制甲公司全期銷售及收款業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄

2021-12-09 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-09 10:03

你好,正在計(jì)算中,請(qǐng)稍后

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-09 11:22

你好,計(jì)算及分錄如上

你好,計(jì)算及分錄如上
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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