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某地板生產(chǎn)廠2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： 1.向某林場購入原木3000立方米，規(guī)定的收購憑證注明的支付款項(xiàng)300000元，請(qǐng)運(yùn)輸公司將上述原木運(yùn)送回廠，支付運(yùn)輸費(fèi)1000元(取得專用發(fā)票）； 2.外購生產(chǎn)用油漆一批，取得增值稅發(fā)票，注明價(jià)款25000元，增值稅4250元，將其中20%用于企業(yè)基建工程； 3.外購生產(chǎn)用粘膠一批，取得增值稅發(fā)票，注明價(jià)款10000元，增值稅1300元，將其中10%贈(zèng)送給購買企業(yè)木質(zhì)地板的老客戶； 4.從其他木地板廠購入未涂漆的木地板50箱，取得增值稅發(fā)票，價(jià)款180000元，增值稅30600元，將70%投入生產(chǎn)上漆； 5.數(shù)月前購入的一批原木因保管不善損毀，賬面成本31680元，（含運(yùn)費(fèi)1395元）； 6.領(lǐng)用當(dāng)月購買的原木生產(chǎn)銷售自產(chǎn)實(shí)木地板取得不含稅收入560000元。 上述需要認(rèn)證的發(fā)票均經(jīng)過認(rèn)證，實(shí)木地板稅率5%，要求計(jì)算： 該企業(yè)應(yīng)該繳納的增值稅、消費(fèi)稅。

2021-12-08 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-08 21:36

你好，需要計(jì)算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-12-09 04:38

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 300000*0.09+1000*0.09=27090

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齊紅老師 解答 2021-12-09 04:38

業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額4250

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齊紅老師 解答 2021-12-09 04:38

業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1300

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齊紅老師 解答 2021-12-09 04:38

業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額30600

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齊紅老師 解答 2021-12-09 04:39

業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是 （31680-1395）/0.91*0.09+1395*0.09=3120.77

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齊紅老師 解答 2021-12-09 04:40

業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅是560000*0.13=72800 應(yīng)交消費(fèi)稅的560000*0.05=28000

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齊紅老師 解答 2021-12-09 04:41

本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 72800-（27090+4250+1300+30600-3120.77）=12680.77

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