老師，您好，我之前是小規(guī)模納稅人，所以每個季度收入不超過45萬，就不用交稅，那個時候?yàn)榱讼稽c(diǎn)庫存，我們就和關(guān)聯(lián)方做了一些無票收入，消化了一點(diǎn)庫存，這個月我們公司轉(zhuǎn)化為一般納稅人了，還可以這么做嗎？那是不是要交稅呢，轉(zhuǎn)為一般不太懂了
同學(xué)，如果你轉(zhuǎn)為一般納稅人那就要交稅了，沒有優(yōu)惠。
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請問老師，我公司7月份的時候連續(xù)12個月開票已經(jīng)超過了500萬，但我們沒有主動申請轉(zhuǎn)為一般納稅，想等稅局那邊通知之后再轉(zhuǎn)，可以嗎？我想知道的是在轉(zhuǎn)為一般納稅人之前我們開票超過500萬那部分是否還可以按小規(guī)模開票，轉(zhuǎn)為一般納稅人以后會不會要求把這部分開票的補(bǔ)稅啊
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老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 現(xiàn)在開票開了482萬了 還需要在開482萬 相當(dāng)于已經(jīng)超過500萬自動轉(zhuǎn)為一般納稅人了 那我開票的這964萬是按一個點(diǎn)開的票 那我相當(dāng)于之后在開票是按13個點(diǎn)開嗎 以前開的就不用管了嗎
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老師，請問，我們公司12月17號轉(zhuǎn)為一般納稅人，在11月份有一筆收入但是未開票，12月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的時候申報11月份報表時沒有報這個數(shù)，這筆收入在12月11日(轉(zhuǎn)為一般納稅人之前)開了電子普票，那我是要補(bǔ)13個點(diǎn)的稅嗎？然后我在12月份確認(rèn)收入可以嗎？還有就是我11月份收到拿筆收入的時候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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老師好，我是小規(guī)模納稅人，核定征收的，現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題就是，我們是電影院的賬，客人充值的時候，我們就開出發(fā)票，計為收入了，客人辦理的是會員卡充值，比如充值五十萬，那我們就開了五十萬發(fā)票，在稅務(wù)這邊就認(rèn)為我們是收入了，但是實(shí)際上我們是預(yù)收賬款，只能是等到顧客消費(fèi)的時候，才算是營業(yè)收入，現(xiàn)在所得稅要計算了，那我之前的開票收入可不可以調(diào)整一下賬務(wù)呢？不然我充值的時候要交稅，客人消費(fèi)的時候，又要計為收入了呀？
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老師，是這么個情況，公司盈利了差不多將近500萬吧，400多萬，然后一直沒納稅，從一九年就一直沒納稅到現(xiàn)在，然后之前的賬已經(jīng)做死了，就沒辦法再納稅了，然后我們這個盈利呀，也沒有收據(jù)，等于說無票收入，現(xiàn)在我們想把這個稅給繳上去，怕這個稅務(wù)查，我們現(xiàn)在有什么好辦法嗎？ 備注：我們也不想升為一般納稅人，也不想那個超過100萬的盈利，因?yàn)槌^100萬的盈利就要交10%，那個那個亂七八糟的稅，還要那個牽扯亂七八糟的東西，就是想把盈利做到100萬以下，然后這個就交點(diǎn)兒，那個每個季度交3%吧，就很少那一部分就最低的稅，中小規(guī)模企業(yè)那個稅，我們想我們想享受那個政策。
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不可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎，我看我們公司這個月收到了一張服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
那我這筆無票收入具體做賬應(yīng)該怎么做呢
你要申報無票收入，就是在申報增值稅的時候要在“銷項(xiàng)采集”那里手工錄入這筆收入交稅。
具體做賬怎么做呢，比如說總金額12000，和之前的關(guān)聯(lián)方掛往來掛12000
之前我是小規(guī)模的時候，稅率是1%，現(xiàn)在是13%嗎？是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入12000/1.13，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額12000/1.13*0.13？
是的，就是你說的這個意思。直接除以13個點(diǎn)
直接除以1.13吧
對對對，不好意思，我回復(fù)有點(diǎn)慢，手誤。
好的，謝謝哈，老師
不客氣，努力的小天使。