你好 要把產(chǎn)品入庫單生成了采購發(fā)票再生成會計憑證的。

同學(xué)您好，您具體可以截圖看下嗎

你好 要把銷售出庫單和產(chǎn)品入庫單生成了銷售發(fā)票和采購發(fā)票再生成會計憑證的。

是的，金蝶云星空財務(wù)軟件在做結(jié)轉(zhuǎn)損益時，通常需要先完成憑證的審核和過賬操作。這是因為結(jié)轉(zhuǎn)損益需要將當(dāng)期損益類科目的發(fā)生額轉(zhuǎn)入到本年利潤科目中，而損益類科目的發(fā)生額只有在憑證過賬后才能確定。

同學(xué)你好，先入卡片通過卡片生成憑證。 一、外購固定資產(chǎn)直接領(lǐng)用不入庫：（物料屬性為“資產(chǎn)”） 1.1、在固定資產(chǎn)模塊新增【資產(chǎn)申請單】 審核后下推 【采購申請單】審核后下推 【采購訂單】審核后下推 【收料通知單】審核后下推 【標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付單】； 1.2、在【資產(chǎn)卡片】中新增卡片，選擇資產(chǎn)類別后點擊工具欄【選單】，選擇【收料通知單】并選擇上一步中生成的收料通知單，填寫好卡片其他信息保存提交審核； 1.3、資產(chǎn)卡片生成憑證為： 借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付單生成憑證為： 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸：應(yīng)付賬款-明細應(yīng)付款 二、外購固定資產(chǎn)先入庫后領(lǐng)用：（物料屬性為“外購”，勾選“允許資產(chǎn)”） 2.1、先入庫：此種情況下物料屬性為“外購”，勾選“允許資產(chǎn)”，走正常的采購入庫流程 2.2、后領(lǐng)用：在【庫存管理】中新增【其他出庫單】，單據(jù)類型選擇“資產(chǎn)出庫”，填寫好其他必填項后保存提交審核； 2.3、在【資產(chǎn)卡片】中新增卡片，選擇資產(chǎn)類別后點擊工具欄【選單】，選擇【其他出庫單】并選擇上一步中新增的其他出庫單，填寫好卡片其他信息保存提交審核； 2.4、采購入庫單生成憑證： 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付單生成憑證： 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸：應(yīng)付賬款-明細應(yīng)付款 其他出庫單生成憑證：（單據(jù)類型為“資產(chǎn)出庫單”，會生成如下憑證） 借：在建工程 貸：庫存商品 資產(chǎn)卡片生成憑證：（通過其他出庫單選單生成的卡片，卡片來源為“庫存領(lǐng)用”） 借：固定資產(chǎn) 貸：在建工程 三、直接領(lǐng)用存庫商品作為固定資產(chǎn)時，如第2種情況通過其他出庫單進行操作。（此時物料若為非資產(chǎn)屬性，需勾選“允許資產(chǎn)”） 【說明】 1、資產(chǎn)申請單如果選擇不到物料，請將物料屬性改為 “資產(chǎn)” 即可； 2、若資產(chǎn)采購后先入庫后領(lǐng)用，流程為【采購訂單】→【收料通知單】→【采購入庫單】，此時物料屬性為“外購”，需勾選“允許資產(chǎn)”； 3、當(dāng)其他出庫單單據(jù)類型選擇“資產(chǎn)出庫”，可以選擇到物料屬性為“資產(chǎn)”且勾選“允許庫存”或者為非“資產(chǎn)”且勾選“允許資產(chǎn)”的物料；