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演示賬套

Q

1.某工業(yè)企業(yè)職工105人，總資產(chǎn)1000萬(wàn)元，2018年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入8000萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本 6500萬(wàn)元，銷(xiāo)售費(fèi)用850萬(wàn)元（其中：廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)200萬(wàn)元），管理費(fèi)用500萬(wàn)元，（其中招待費(fèi)20萬(wàn)，符合條件的技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)15萬(wàn)），財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬(wàn)（其中：從金融機(jī)構(gòu)借款利息支出100萬(wàn)，銀行貸款年利率8%，從其他企業(yè)拆借資金500萬(wàn)，協(xié)議年利率10%，利息支出50萬(wàn)元），計(jì)算其當(dāng)年應(yīng)納所得稅額。謝謝老師

2021-12-06 13:45

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-06 13:49

您好，計(jì)算過(guò)程如下利潤(rùn)總額=8000-6500-850-500-150=0 廣宣費(fèi)限額=8000* 0.15=1200不調(diào)整招待費(fèi)限額1=8000*0.005=40 限額2=20*0.6=12調(diào)增8萬(wàn)元技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)調(diào)減=15*0.75=1.25 財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)增50-500*0.08=10萬(wàn)元

齊紅老師解答 2021-12-06 13:52

利潤(rùn)總額=8000-6500-850-500-150=0 廣宣費(fèi)限額=8000* 0.15=1200不調(diào)整招待費(fèi)限額1=8000*0.005=40 限額2=20*0.6=12調(diào)增8萬(wàn)元技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)調(diào)減=15*0.75=11.25 財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)增50-500*0.08=10萬(wàn)元應(yīng)納稅所得額=0+8-11.25+10=6.75

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