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麻煩老師們解答一下過程，謝謝，辛苦了

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2021-12-06 00:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-06 02:31

你好需要計算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-12-06 05:17

1.會計利潤的計算是 3000+11.7+80+30+20-1500-100-600-250-45-60=586.7

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齊紅老師 解答 2021-12-06 05:17

2.國債利息免稅，納稅調(diào)減20

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齊紅老師 解答 2021-12-06 05:17

3.廣告費扣除限額3030*0.15=454.5 納稅調(diào)增500-454.5=45.5

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齊紅老師 解答 2021-12-06 05:18

4.業(yè)務(wù)招待費扣除80*60%=48 3030*0.005=15.15納稅調(diào)增80-15.15=64.85

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齊紅老師 解答 2021-12-06 05:18

5.公益性捐贈扣除限額586.7*0.12=70.404全額扣除 直接捐贈不可以，納稅調(diào)增20 罰款納稅調(diào)增5

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齊紅老師 解答 2021-12-06 05:19

6應(yīng)納稅所得額的計算是 586.7-20+45.5+64.85+20+5=702.05

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齊紅老師 解答 2021-12-06 05:19

7.應(yīng)交所得稅是702.5*0.25=175.625 借所得稅費用175.625 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅175.625

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你好需要計算做好了給你
2021-12-06
公允價值變動對應(yīng)的遞延所得稅不影響所得稅費用，是影響其他綜合收益，所以A不選 資產(chǎn)的賬面價值小于計稅基礎(chǔ)，所以是遞延所得稅資產(chǎn)增加200*25%=50，B正確 到2019年底賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，所以是遞延所得稅負(fù)債余額為50，由于2018年底是遞延所得稅資產(chǎn)50，所以2019年先轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)50，再確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債50，CD正確
2021-05-26
同學(xué)你好 沒有看到你的題目
2022-05-09
稍等下，寫完了發(fā)給你
2022-04-24
你好同學(xué)，正在解答中
2022-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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