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演示賬套

Q

HdDU正文無(wú)間隔體.某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2021年1月增值稅留抵稅額3000元,2月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入壁紙一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款200000元、增值稅26000元。這批壁紙50%用于裝飾職工食堂,50%用于零售,取得含稅收入150000元。(2)購(gòu)入書(shū)包10000個(gè),取得的增值稅專用發(fā)票上往明價(jià)款90000元、增值稅11700元。將其中500個(gè)贈(zèng)送某共建小學(xué),其余以每個(gè)20元的零售價(jià)格全部零售。(3)將本企業(yè)空置房出租給某廣告公司,收取含稅租金40000元,該建筑取得于營(yíng)改增”之前,該商業(yè)企業(yè)對(duì)此項(xiàng)業(yè)務(wù)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。(4)為B食品廠(增值稅一般納稅人代銷橄欖油,取得零售收入77390元。和B食品廠結(jié)賬,支付B食品廠44690元(含稅),取得增值稅專用發(fā)票。(5)將企業(yè)使用過(guò)的包裝物賣給廢品回收公司,取得含稅收入4520元。(其他相關(guān)資料上述相關(guān)增值稅專用發(fā)票均合規(guī)且在本月抵扣)要求根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)和業(yè)務(wù)(2)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)。(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)和業(yè)務(wù)(2)增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)

2021-12-04 16:44

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-04 18:13

你好需要計(jì)算做好了給你

齊紅老師解答 2021-12-04 18:37

(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)和業(yè)務(wù)(2)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)。 26000*0.5+11700=24700

齊紅老師解答 2021-12-04 18:39

(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)和業(yè)務(wù)(2)增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì) 150000/1.13*0.13+500*90000/10000*0.13+20*9500/1.13*0.13=39700.05

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