我們打款給對(duì)方進(jìn)貨，備注是貨款，有要商品的 還有工作服的，發(fā)票一起開了，清單上有庫存商品的名稱還有工作服的名稱明細(xì)，這個(gè)我要怎么做分錄

我們企業(yè)做物流的，幫人家送貨東西丟了，對(duì)方開了一個(gè)商品清單，我們打款，分錄怎么做，是做費(fèi)用里面還是營(yíng)業(yè)外里面

另外，我們主營(yíng)是銷售商品，那有一種方式是顧客把錢存進(jìn)會(huì)員卡里，買東西直接抵扣了，但是，顧客存進(jìn)卡里面的錢，是直接和營(yíng)業(yè)收入一起的，退顧客會(huì)員卡的錢，怎么做賬 就是顧客存進(jìn)卡里的錢，和顧客買東西支付的錢都統(tǒng)一公司平臺(tái)收款了 沒有區(qū)分開來

#提問#老師 有個(gè)物流公司本來在軟件里能找車?yán)?，但物流公司沒按規(guī)定用軟件里的車，用了外邊一輛車送的貨，導(dǎo)致軟件里開不了發(fā)票，貨車司機(jī)還要錢的，但不給提供發(fā)票，我們銷售沒辦法，對(duì)方耍無賴。貨車司機(jī)發(fā)了個(gè)個(gè)人卡，我們把錢轉(zhuǎn)過去了。但發(fā)票銷售讓另一家開的沒有關(guān)聯(lián)的物流公司幫忙開的發(fā)票，也打了款，又通過個(gè)人卡轉(zhuǎn)到我們微信上，怎么做賬老師，這到微信上的錢怎么提出來花？這一筆款正常只能打一次款，有一張發(fā)票。

老師有個(gè)問題我們是國(guó)有企業(yè)小規(guī)模納稅人，我們商店不開了，主要經(jīng)營(yíng)的是小吃和蔬菜水果牛羊肉，就相當(dāng)于一個(gè)小超市，我們23年5月份就不開了，然后前期是從我們總公司接手的，接手里面就有一些東西，然后我們賣了36000，購買了32000，然后還有一些東西沒有付款我應(yīng)該做到借：庫存商品，貸應(yīng)付賬款？