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Q

老師好，我公司是代建模式的企業(yè)，開(kāi)給建設(shè)單位的建筑發(fā)票、監(jiān)理等費(fèi)用發(fā)票，計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目？還交增值稅嗎？

2021-12-02 22:10
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-02 22:19

這個(gè)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就行了，你是一 般納稅人還是小規(guī)模了？

頭像
快賬用戶2193 追問(wèn) 2021-12-02 22:29

我公司是一般納稅人，代建建設(shè)單位項(xiàng)目，招標(biāo)給施工單位建設(shè)。我公司負(fù)責(zé)監(jiān)管項(xiàng)目的前期費(fèi)用、建設(shè)的全過(guò)程，完工后移交給建設(shè)單位，收取代理費(fèi)。其中施工方給我公司開(kāi)票，我公司給建設(shè)單位開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄？

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-02 23:00

施工方開(kāi)給你們 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 你們開(kāi)給建設(shè)方 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-交交增值稅

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這個(gè)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就行了，你是一 般納稅人還是小規(guī)模了？
2021-12-02
同學(xué)你好 做收入就行了
2021-12-02
您好，是可以的，謝謝
2021-03-26
同學(xué)你好，這個(gè)發(fā)票是開(kāi)的不征稅發(fā)票嗎？麻煩你再詳細(xì)描述一下，以方便老師理解和解答，謝謝。
2021-12-07
你好，如果只是代理費(fèi)，就是開(kāi)具發(fā)票經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)6%
2021-12-01
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