老師，你好！我們公司是施工單位，由于建設單位資金緊張，沒有及時把工資款打到民工專戶。我們自行打款給建設單位，讓建設單位打款到專戶發(fā)工資，那這樣一進一出憑證怎么做呢？
借其他應收款 貸銀行 讓建設單位打款到專戶發(fā)工資? 這個是不是代發(fā)工資了? ？
-
Q
老師，你好！請教個問題，我們是建筑業(yè)施工單位，現(xiàn)在勞務工資一般都從專戶打款，但個別臨時打雜工來拿錢，從公司賬戶打款的話，那不是沒有發(fā)票么！這種情況怎么操作呀？
-
Q
老師，你好！我們公司是施工單位，由于建設單位資金緊張，沒有及時把工資款打到民工專戶。我們自行打款給建設單位，讓建設單位打款到專戶發(fā)工資，那這樣一進一出憑證怎么做呢？
-
Q
老師，你好！請教個問題？我們施工單位開設民工專戶專門發(fā)放民工工資。我給民工發(fā)工資未取得勞務發(fā)票，會計讓我做憑證借：工程施工 貸：銀行存款 借：其他應收款 貸：應付賬款 那如果拿到勞務發(fā)票后，憑證該怎么做呢？
-
Q
請教下大家，我司在做一棟辦公樓，有一筆款打到建設我司和施工單位合開的工人工資專用賬戶，這筆工人工資我這邊是不是也當作預付工程款，施工單位會開票給我們的
熱門問答 更多>
-
老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進項稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時:借:銀行存款260100，貸:主營業(yè)務收入238623.85，應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
-
老師，收到與資產有關的政府補助，這里還分未來的或以前的么。
-
老師，我們是商貿公司，從農戶手里收的水果，開的免稅普票98700元，我們一般納稅人，這個抵扣多少進項稅額是多少，庫存商品金額是多少，分錄怎么做
-
老師，我們是商貿公司，從農戶手里收的水果，開的免稅普票票面金額98700元，我們一般納稅人，這個抵扣多少進項稅，借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
-
分公司22年4月才成立，6月才開展業(yè)務，當年實際產生稅金45萬，12月稅金在23年1月繳納，23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金，23年的報告里填寫的稅金是當年度產生的稅金，所以22年12月稅金就漏填了，實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款，少了12萬多，填報了32萬的稅額，25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正，系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了，會讓企業(yè)變成異常嗎
-
老師，今年1月份的所屬期，支付了一筆勞務1000，沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅，后面人家要求更正為勞務報酬，后續(xù)月份已經申報了，只能去稅局大廳更正，也沒有發(fā)票，去大廳更正的話會不會有風險
-
老師，固定資產23年的時候賬務錯誤，一次性扣除全部費用了，請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減，往后每年再進行調增？
-
老師，這個月是申報5月份的個稅對吧
-
老師下午勾了抵扣勾選，已經統(tǒng)計確認了，為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來？
-
晚上好老師，計提工資時計提個人所得稅么，分錄怎么寫
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
首先我們打給建設方這筆怎么做呢，對方說不要用借款來做賬？其實這筆錢是我們自己墊付出來的
首先我們打給建設方這筆怎么做呢，對方說不要用借款來做賬？那憑證怎么做呢？其實這筆錢是我們自己墊付出來的
。你墊付的就屬于對方借你錢呢。
對方說不結借款，那你墊的錢，這算啥錢呢？還是說以前他就欠你錢？
不做借款，抵應收賬款也行。
借應收賬款貸銀行存款。
對，就抵往來款吧！首先我們打給建設方憑證入 借:應收賬款 貸:銀行存款 其次讓對方打回工資專戶憑證入 借銀行存款 貸:應收賬款 是這樣處理嗎？
農民工專戶是用你們單位名稱開的嗎？如果是這樣正確。
是我們施工單位開的專戶，好的謝謝老師！
。是你們單位名稱開戶，這樣處理正確了。 不客氣的