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我公司是醫(yī)療行業(yè)，屬于一般納稅人，免征增值稅，收到增值稅專用發(fā)票，是不是不可以收增值稅專用發(fā)票呢？合同價(jià)是含稅價(jià)，會(huì)計(jì)分錄該怎么樣做呢？

2021-12-01 05:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-01 06:02

您好，免稅的就別收專票了也不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶8258 追問(wèn) 2021-12-01 06:03

可是收到了，又退不了票怎么辦，因?yàn)槭撬幤贰?

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齊紅老師 解答 2021-12-01 06:03

退不了就價(jià)稅合計(jì)做賬

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快賬用戶8258 追問(wèn) 2021-12-01 06:08

那發(fā)票要在電子稅局認(rèn)證發(fā)票嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-01 06:09

不需要，這個(gè)發(fā)票不用認(rèn)證

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快賬用戶8258 追問(wèn) 2021-12-01 06:11

電子稅務(wù)局發(fā)票管理那里一直有顯示，會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局注意。

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齊紅老師 解答 2021-12-01 06:13

不會(huì)的，現(xiàn)在也沒(méi)有抵扣時(shí)間限制

頭像
快賬用戶8258 追問(wèn) 2021-12-01 06:16

免增值稅，但不免企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅是不是每個(gè)月盈利了就要做會(huì)計(jì)分錄還是在年終做分錄呢？分錄怎么樣做呢？

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齊紅老師 解答 2021-12-01 06:18

企業(yè)所得稅是按季度計(jì)提的，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅

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您好，免稅的就別收專票了也不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-12-01
您是符合哪個(gè)政策的退稅呢？
2023-04-13
你好，勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選直接加水合計(jì)
2024-03-13
你好，可以這么做的。
2021-09-06
您好，不是的。開(kāi)專票按照3%交稅，受票方抵扣；剩余40萬(wàn)免稅可開(kāi)免稅普票。
2022-04-06
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