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我們是個體工商戶餐飲行業(yè)的,付王虎報銷款怎么做分錄的

2021-11-30 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-30 13:08

你好! 要具體看報銷的是什么 借:管理費用/銷售費用等 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

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快賬用戶4830 追問 2021-11-30 13:14

這個人采購食材給我們餐飲用的

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齊紅老師 解答 2021-11-30 13:36

食材你們是放在什么成本就計入成本,原材料就借原材料。

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快賬用戶4830 追問 2021-11-30 13:38

那這個分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-11-30 13:41

借:生產(chǎn)成本/原材料 貸:其他應(yīng)付款-張虎/銀行存款/庫存現(xiàn)金

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快賬用戶4830 追問 2021-11-30 13:42

沒有看懂,你再寫清楚點

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齊紅老師 解答 2021-11-30 13:49

斜杠表示或者,看你食材是直接入成本,還是原材料,借方按你公司實際生產(chǎn)成本或者原材料,貸方看你是現(xiàn)金,轉(zhuǎn)賬,還是暫時沒有付款,選擇庫存現(xiàn)金或者銀行存款或者其他應(yīng)付款。

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快賬用戶4830 追問 2021-11-30 13:51

十月份這個人其他應(yīng)收款借方了20000現(xiàn)在又支用銀行存款付了他49458.87元,懂了嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-30 14:11

這個是是之前在公司借了20000元,后面報銷一共69458.87,扣除之前借的,用銀行存款支付了49458.87,是這樣子的業(yè)務(wù)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-30 14:12

借:原材料 69458.87 貸:其他應(yīng)收款-王虎 20000 銀行存款 49458.87

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快賬用戶4830 追問 2021-11-30 14:29

現(xiàn)在我只看到了銀行回單,上寫的交易用途:付俞虎報銷款,金額是49458.87,我看了之前的賬目,是借方俞虎其他應(yīng)收款是20000就這個意思,然后附件有一堆,買的餐飲日常要用的好多的東西的,啥都有比如菜,蝦啥的,啥都有,一堆的十一月份的收據(jù),就這個意思,我咋寫分錄呢

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快賬用戶4830 追問 2021-11-30 14:32

摘要怎么寫呢?????

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齊紅老師 解答 2021-11-30 14:35

摘要就寫王虎報銷費用

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快賬用戶4830 追問 2021-11-30 14:42

我感覺這個業(yè)務(wù)應(yīng)該是當(dāng)時老板也是股東之一,十一月買的亂七八糟的東西,先用自己的錢墊付的,然后過來報銷,理解的正確嗎?當(dāng)時是從公司公戶里拿了兩萬塊錢的,現(xiàn)在又報銷了49458.87是嗎?是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-30 14:57

具體業(yè)務(wù)要問具體的當(dāng)事人。

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你好! 要具體看報銷的是什么 借:管理費用/銷售費用等 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2021-11-30
你好 什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 福利費的嗎
2021-11-30
同學(xué)你好 哪里用的燈
2021-11-30
你好 金額不大 借銷售費用易耗品 貸銀行
2021-11-30
學(xué)員你好,計入庫存商品,銷售時再結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021-11-30
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