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請問老師,我們企業(yè)是商場招商類,例如我們和A公司簽了租賃合同(A公司租我們商場鋪面進行經營),A公司租金讓B公司代付,要求我們開租金發(fā)票給B公司。這樣有稅務風險嗎

2021-11-30 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-30 09:26

那不可以的,需要重新出合同。

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齊紅老師 解答 2021-11-30 09:26

它屬于虛開發(fā)票的。

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快賬用戶1004 追問 2021-11-30 09:29

請問老師,如果A公司和B公司同時租用我們商場鋪面,然后出具一個情況說明,證明他們之間的關系,要求所有的費用都由B公司承擔,發(fā)票也開給B公司。這樣合理嗎。

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快賬用戶1004 追問 2021-11-30 09:30

雙方AB公司都蓋公章

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齊紅老師 解答 2021-11-30 09:31

同時使用的話,應該分別簽訂合同,你們分別開發(fā)票給對方。

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那不可以的,需要重新出合同。
2021-11-30
在這種情況下,商管公司開具租賃的增值稅專用發(fā)票是否合法,取決于商管公司與業(yè)主之間的委托經營管理協(xié)議的具體約定以及相關的稅務規(guī)定。 如果委托協(xié)議明確規(guī)定商管公司有權代表業(yè)主收取租金并開具發(fā)票,并且商管公司具備相應的經營范圍和稅務登記,那么開具增值稅租賃專用發(fā)票可能是合法的。 如果沒有明確的授權和合法的依據,擅自開具發(fā)票可能存在以下涉稅風險: 1.虛開發(fā)票風險:可能被認定為虛開增值稅專用發(fā)票,從而面臨稅務處罰。 2.稅務申報不準確:可能導致商管公司的稅務申報與實際業(yè)務不符,引發(fā)稅務審計和調整。 3.業(yè)主的稅務問題:可能影響業(yè)主的稅務申報和納稅義務的履行。 例如,如果商管公司未經授權開具發(fā)票,而業(yè)主也未將這部分租金納入其納稅申報,稅務機關在核查時可能會對雙方進行稅務調整和處罰。 為了避免涉稅風險,商管公司在開具發(fā)票前,應仔細審查委托協(xié)議,并咨詢專業(yè)的稅務顧問,確保業(yè)務操作的合法性和稅務合規(guī)性。
2024-07-10
同學你好 這樣就可以的
2021-01-25
同學你好 這個可以的
2022-03-15
第一種方案沒問題的,這種是可行的。那么你這里a轉租給B的話,A的話要承擔9%的增值稅,還有附加稅,印花稅以及利潤的所得稅。
2021-12-24
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