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演示賬套

老師好！希望老師的解答能詳細(xì)一點(diǎn) 麻煩老師了老師辛苦?。?/h1>

2021-11-28 16:28

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-11-28 16:31

您好，題目?jī)?nèi)容較為復(fù)雜，計(jì)算完成后會(huì)將完整計(jì)算過程發(fā)送給您，請(qǐng)您耐心等待~

齊紅老師解答 2021-11-28 20:32

您好：（1）? ?乙工廠本月應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅＝（材料成本＋加工費(fèi)）÷（1-消費(fèi)稅率）×消費(fèi)稅率=（10%2B2）÷（1-15%）×15%=2.12（萬元）（2）? ?業(yè)務(wù)1：消費(fèi)稅=（100%2B1÷1.13）×15%=15.13（萬元） ? ? ? ? ? ? 業(yè)務(wù)2：消費(fèi)稅=40×15%=6（萬元） ? ? ? ? ? ? 該化妝品公司本月應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納消費(fèi)稅=15.13%2B6=21.13（萬元）（3）? ?業(yè)務(wù)1：銷項(xiàng)稅額=（100%2B1÷1.13）×13%=13.12（萬元） ? ? ? ? ? ? 業(yè)務(wù)2：銷項(xiàng)稅額=40×13%=5.2（萬元） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 進(jìn)項(xiàng)稅額=30×13%=3.9（萬元） ? ? ? ? ? ? ?業(yè)務(wù)3：進(jìn)項(xiàng)稅額=2×13%=0.26（萬元） ? ? ? ? ? ? ?業(yè)務(wù)4：銷項(xiàng)稅額=10×（1%2B5%）×13%=1.37（萬元） ? ? ? ? ? ? 該化妝品公司本月應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅=13.12%2B5.2%2B1.37-3.9-0.26=15.53（萬元）

您好，題目?jī)?nèi)容較為復(fù)雜，計(jì)算完成后會(huì)將完整計(jì)算過程發(fā)送給您，請(qǐng)您耐心等待~

2021-11-28

您好，題目?jī)?nèi)容較為復(fù)雜，計(jì)算完成后會(huì)將完整計(jì)算過程發(fā)送給您，請(qǐng)您耐心等待~

2021-11-28

同學(xué)您好！問題1中的進(jìn)項(xiàng)稅額=13000+500/(1+9%)*9%=13041.28元，分錄為: 借:原材料 100458.72 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13041.28 貸:銀行存款113500

2023-05-08

你好需要計(jì)算做好了給你

2021-11-13

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