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演示賬套

11.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，20年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 業(yè)務(wù)如下： 1)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng)，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，取得不含稅銷(xiāo)售額8萬(wàn)元； 2銷(xiāo)售乙產(chǎn)品，開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅銷(xiāo)售額29.25萬(wàn)元 3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程，成本價(jià)為2萬(wàn)元，成本利潤(rùn)率為1%，該產(chǎn)品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格。 4)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明支付的貨款6萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn)元，貨物驗(yàn)收入庫(kù)；另外，支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的發(fā)票： (5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批，支付收購(gòu)價(jià)3萬(wàn)元，支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元，取得相關(guān)的合法票據(jù)，農(nóng)產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)，本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的2%用于本企業(yè)職工福利。計(jì)算該企業(yè)2020年5月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

2021-11-26 10:44

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2021-11-26 10:45

某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，20年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 業(yè)務(wù)如下： 1)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng)，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，取得不含稅銷(xiāo)售額8萬(wàn)元； 2銷(xiāo)售乙產(chǎn)品，開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅銷(xiāo)售額29.25萬(wàn)元 3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程，成本價(jià)為2萬(wàn)元，成本利潤(rùn)率為1%，該產(chǎn)品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格。 4)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明支付的貨款6萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn)元，貨物驗(yàn)收入庫(kù)；另外，支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的發(fā)票： (5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批，支付收購(gòu)價(jià)3萬(wàn)元，支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元，取得相關(guān)的合法票據(jù)，農(nóng)產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)，本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的2%用于本企業(yè)職工福利。計(jì)算該企業(yè)2020年5月應(yīng)繳納的增值稅稅額。你好，回復(fù)一下，再處理。10分鐘之內(nèi)全部解決