報表都出完了，不想再調(diào)整 也不想影響下個月的東西 怎么辦

你好，那你的工資做到哪個科目？管理費用嗎？你可以不用修改。

工資做到制造費用里面了

都不用動了，直接坐到指導(dǎo)費用里面，最后也是做到成本。

我是9月份做的 補做在制造費用-工資，但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本，結(jié)轉(zhuǎn)到期間損益了，但是發(fā)現(xiàn)影響10月份的資產(chǎn)負(fù)債表 和利潤表差個7200，怎么辦？

你的科目是怎么做的？

就是 借 工資 貸本年利潤

建議你反結(jié)賬修改，你這直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，不是結(jié)轉(zhuǎn)到期間損益，期間損益，它是管理費用，借管理費用貸之的費用。

我們一旦結(jié)完賬 都不讓反結(jié)賬了，不讓影響下期的成本核算，是這樣規(guī)定的呢

之前做錯的，怎么做就不管啦。

我們是錯的，就讓影響當(dāng)期，只能錯在當(dāng)期，不能讓影響下個月，就想問問 怎么樣才能不影響下個月的賬務(wù)