我們客戶給我們供貨開了1000的發(fā)票，我們給客戶轉(zhuǎn)了908，中間的客戶說不要了。這個分錄怎么做
你好，借庫存商品1000，貸銀行存款，908營業(yè)外收入。
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我們是中間商客戶，客戶把錢打到我們銀行賬戶上，我們將銀行賬戶上的錢轉(zhuǎn)給供應(yīng)商，怎么做會計分錄？我們把錢轉(zhuǎn)給供應(yīng)商來付客戶的貨款
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我們是中間商客戶，客戶把錢打到我們銀行賬戶上，我們將銀行賬戶上的錢轉(zhuǎn)給供應(yīng)商，怎么做會計分錄？我們把錢轉(zhuǎn)給供應(yīng)商來付客戶的貨款
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給客戶開了票，客戶也付了款給我們，現(xiàn)在說有退貨，我們直接把退貨的費(fèi)用轉(zhuǎn)給他們了，這筆分錄應(yīng)如何做呢
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我們客戶給我們供貨開了1000的發(fā)票，我們給客戶轉(zhuǎn)了908，中間的客戶說不要了。這個分錄怎么做
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客戶預(yù)付我們1000塊錢，我們給做了賬，之后我們貨不夠了，差客戶200塊錢的貨，客戶后來不要了，我們要把錢退給客戶，我們系統(tǒng)怎么做賬
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中間的92元不是應(yīng)該有作為現(xiàn)金折扣嗎
可以的，營業(yè)外收入或者是沖財務(wù)費(fèi)用都可以，對你的企業(yè)所得稅影響都是一樣的。
充財務(wù)費(fèi)用應(yīng)該怎么寫會計分錄，借應(yīng)付賬款92，貸財務(wù)費(fèi)用現(xiàn)金折扣92？這個折扣應(yīng)該借方還是貸方
借應(yīng)付賬款、 財務(wù)費(fèi)用，負(fù)數(shù) 貸銀行存款。
是這樣的，我前面還做了一筆借庫存商品，貸應(yīng)付賬款1000，后面借應(yīng)付賬款908，財務(wù)費(fèi)用-92，貸銀行存款1000，這樣平不了的吧
因為賬上走的是908，這個應(yīng)付賬款能寫1000嗎？
借應(yīng)付賬款1000，財務(wù)費(fèi)用-92，貸銀行存款908。
好的謝謝
不要客氣，工作愉快。