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同學(xué)你好這個(gè)看下這個(gè)確認(rèn)境外費(fèi)用時(shí)：借：費(fèi)用　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）　　貸：應(yīng)付賬款支付境外費(fèi)用時(shí)：借：應(yīng)付賬款　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅　　　　　　　　-代扣代繳附加稅　　　　銀行存款繳納代扣稅費(fèi)時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅　　　　　　-代扣代繳附加稅　　貸：銀行存款經(jīng)稽查比對(duì)通過(guò)，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）

2021-11-10

這個(gè)你們可以抵扣的

2021-11-10

繳納的增值稅可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣

2021-03-11

(一)扣繳義務(wù)人每次解繳稅款,應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《增值稅代扣、代繳稅款報(bào)告表》、代扣代繳稅款合法憑證以及稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的其他有關(guān)證件、資料. 1.報(bào)送《增值稅代扣、代繳稅款報(bào)告表》,附應(yīng)稅服務(wù)接受方明細(xì); 2.《票款結(jié)報(bào)單》、代扣代收稅款憑證及《稅收票款結(jié)報(bào)手冊(cè)》; 3.扣繳事項(xiàng)的書(shū)面說(shuō)明、應(yīng)稅服務(wù)合同,有代理人的還需提供代理合同. (二) 扣繳義務(wù)人應(yīng)到辦稅服務(wù)廳辦理稅款結(jié)報(bào)手續(xù).主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)《增值稅代扣、代繳稅款報(bào)告表》應(yīng)稅服務(wù)接受方明細(xì)分別開(kāi)具稅收繳款憑證. (三)境外單位和個(gè)人提供應(yīng)稅服務(wù)從境內(nèi)取得應(yīng)稅銷(xiāo)售額,需要申請(qǐng)享受免稅的按《青島市國(guó)家稅務(wù)局關(guān)于營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)增值稅減免稅管理若干問(wèn)題的公告》(青島國(guó)稅公告2013年第8號(hào))的規(guī)定辦理. (四)境外單位和個(gè)人提供應(yīng)稅服務(wù)從境內(nèi)取得應(yīng)稅銷(xiāo)售額,需要申請(qǐng)享受稅收協(xié)定免稅待遇的按相關(guān)規(guī)定程序辦理. 如果企業(yè)在銷(xiāo)售貨物、提供勞務(wù)等方面的業(yè)務(wù)完全發(fā)生在國(guó)外，那么企業(yè)就不需要繳納企業(yè)所得稅。但是，如果企業(yè)在境外向境外公司支付費(fèi)用，那么企業(yè)需要代扣代繳企業(yè)所得稅。企業(yè)的傭金支出可以在企業(yè)所得稅稅前扣除，但不是全額扣除，而是限額扣除。

2023-08-30

你好，同學(xué)。需要的，增值稅、附加稅、所得稅。你是直接在支付的時(shí)候，將這些稅扣下來(lái)，不支付的。正確的

2020-09-28

快賬用戶7153 追問(wèn) 2021-11-10 09:57

老師這樣看的話，支付境外傭金時(shí)，代扣代交的增值稅是可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣的，附加稅正常繳納？我們會(huì)計(jì)做賬應(yīng)該省略了確認(rèn)費(fèi)用跟轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

齊紅老師解答 2021-11-10 10:01

同學(xué)你好是的這個(gè)是可以抵扣的

快賬用戶7153 追問(wèn) 2021-11-10 10:04

代扣代交的增值稅都可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)處理了，相當(dāng)于木有繳納增值稅，只是交了附加稅，是不是所有代扣代交的增值稅都可以抵扣？老師有相關(guān)文件不

齊紅老師解答 2021-11-10 10:10

根據(jù)財(cái)稅（2016）36號(hào)文的相關(guān)規(guī)定，“納稅人憑完稅憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，應(yīng)當(dāng)具備書(shū)面合同、付款證明和境外單位的對(duì)賬單或者發(fā)票。資料不全的，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣?！绷硗猓募忻鞔_指明不得抵扣的項(xiàng)目，代扣代繳增值稅也不可抵扣。

快賬用戶7153 追問(wèn) 2021-11-10 10:14

老師是按6%的稅率計(jì)算增值稅吧

齊紅老師解答 2021-11-10 10:19

同學(xué)你好代扣代繳多少就抵扣多少

快賬用戶7153 追問(wèn) 2021-11-10 10:20

附加稅不能抵扣吧這個(gè)稅額肯定是有個(gè)稅率吧應(yīng)該是6%吧老師

齊紅老師解答 2021-11-10 10:22

嗯這個(gè)不能抵扣的服務(wù)的一般是6%