重開了老師

那負(fù)數(shù)抵減正數(shù)后的銷售額跟銷項(xiàng)稅額填寫就好了

但是這個(gè)是上個(gè)月沒有申報(bào)，留著這個(gè)月抵扣的。而且這張發(fā)票是點(diǎn)數(shù)開錯(cuò)的

本來要開6個(gè)點(diǎn)，開成3個(gè)點(diǎn)了。8月份開的，然后9月沖紅，10月份申報(bào)沒法抵扣。就留著這個(gè)月申報(bào)抵扣

那您對應(yīng)在3%稅率申報(bào)表填負(fù)數(shù)

老師，您看下

3%稅率發(fā)票正數(shù)當(dāng)時(shí)有沒有申報(bào) 開的是普通發(fā)票嗎

沒有申報(bào)，因?yàn)樯蠈W(xué)不夠抵扣

那您上期沒有填寫 申報(bào)的時(shí)候通過了？

上次填了這個(gè)1萬4

上期沒有填附表一 本期您填的附表一？

對的，老師

那您本期直接填主表負(fù)數(shù)可以填寫嗎

出現(xiàn)這個(gè)老師

您只填主表負(fù)數(shù) 不填附表一負(fù)數(shù) 是什么提示

老師您看下

那您上期沒有填附表一 現(xiàn)在不好填啊

難搞啊，唉