我們是代賬公司，客戶沒(méi)拿來(lái)成本票就不做成本，是根據(jù)收到票據(jù)如實(shí)做賬，導(dǎo)致沒(méi)有成本利潤(rùn)過(guò)高，和電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)不一致怎么辦，電子稅務(wù)局不是以賬申報(bào)的，現(xiàn)在想和電子稅務(wù)局保持一致
你好，他申報(bào)的數(shù)據(jù)是怎么報(bào)的？
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老師，我剛發(fā)現(xiàn)以前月份有一張進(jìn)項(xiàng)票，我做賬軟件里面沒(méi)有做賬，但是那個(gè)月我在電子稅務(wù)局填寫進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候?qū)懥?，現(xiàn)在導(dǎo)致我轉(zhuǎn)出的未交增值稅和電子稅務(wù)局里面的留抵稅額不一樣，怎么辦呀
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我們是代賬公司，客戶沒(méi)拿來(lái)成本票就不做成本，是根據(jù)收到票據(jù)如實(shí)做賬，導(dǎo)致沒(méi)有成本利潤(rùn)過(guò)高，和電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)不一致怎么辦，電子稅務(wù)局不是以賬申報(bào)的，現(xiàn)在想和電子稅務(wù)局保持一致
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請(qǐng)問(wèn)如果一家單位一直沒(méi)有做賬本，但是有進(jìn)票和銷票，現(xiàn)在要注銷，不是要補(bǔ)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎，這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表，我就根據(jù)這幾年的電子稅務(wù)局進(jìn)出票情況現(xiàn)做有問(wèn)題嗎？
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老師我們外賬以前是代賬公司做的，現(xiàn)在把賬拿回來(lái)進(jìn)了電子稅務(wù)局，發(fā)現(xiàn)他們報(bào)稅的資產(chǎn)負(fù)債表和實(shí)際的從2022年就不一致，我該怎么辦。
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老師，我的現(xiàn)金流量表通過(guò)我的賬套體現(xiàn)出來(lái)的期初和期末現(xiàn)金余額和資產(chǎn)負(fù)債表一致，但是如果我再電子稅務(wù)局上現(xiàn)金流量表的內(nèi)容和我賬套不一樣，沒(méi)有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額，如果按照電子稅務(wù)局表我填寫現(xiàn)金流入數(shù)據(jù)加期初現(xiàn)金余額減現(xiàn)金流出數(shù)據(jù)就是怎么都不等于現(xiàn)在公司現(xiàn)金余額，因?yàn)殡娮佣悇?wù)局報(bào)表少凈增加額，我的賬套上又體現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)，這個(gè)怎么辦呀，老師
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集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么，
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請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出（有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的）？
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老師好！通過(guò)您的解答，我可不可以這樣理解：有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù)，可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅？還是所有（有證無(wú)證的）都以租賃方式租入會(huì)少納稅？請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下，有勞您啦！
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購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票，用白條（20萬(wàn)）抵，并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增？是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎？
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所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
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老師你好！事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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24年12月工資忘記計(jì)提，我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了，這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
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增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？
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老師，我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收，24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了，由于疏忽，25年5月才發(fā)現(xiàn)，可以直接做到25年的成本里面嗎
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鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)（沒(méi)生產(chǎn)，屬于管理費(fèi)），沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
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申報(bào)的企業(yè)所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是根據(jù)稅盤的收入，和暫估的成本費(fèi)用申報(bào)的。
你好，需要一致的，他暫估的多少，你給他做多少里面，如果匯算清繳之前發(fā)票到不了的吊燈。
往期的賬已經(jīng)裝訂好交給客戶，已經(jīng)定型了改不了賬了
那你都做到這個(gè)月。
這個(gè)分錄怎么做呢，利潤(rùn)相差390萬(wàn)，暫估成本390萬(wàn)嗎
你好，他暫估的成本是多少？然后你賬上做了是多少？
2020年12月可以暫估19年的成本嗎，盈利都是19年的盈利
你暫估一九年的干什么呀？一九年匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了。
情況是這樣的，我們準(zhǔn)備用智能軟件報(bào)稅，沿用原先財(cái)務(wù)軟件的賬套數(shù)據(jù)，但是利潤(rùn)太高，和稅局不一致
你現(xiàn)在期初做進(jìn)去嗎？
是的，科目余額導(dǎo)進(jìn)去，沿用之前的軟件，未分配利潤(rùn)太高，不沿用又覺(jué)得數(shù)據(jù)不連續(xù)了
那你申報(bào)的時(shí)候需要把之前再加上去，你當(dāng)時(shí)錄入的時(shí)候，你應(yīng)該錄入損益類科目的發(fā)生額。
意思就是在新財(cái)務(wù)軟件錄期初不和往期做賬數(shù)據(jù)連續(xù)了是嗎
是的是的，也就是相當(dāng)于你們重新按照一個(gè)新公司來(lái)了