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老師請(qǐng)問(wèn)下物流公司報(bào)廢車輛有收入,但增值稅報(bào)表上怎樣填,報(bào)廢收入怎樣入賬?

2021-11-02 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-02 10:49

你好;這個(gè)是固定資產(chǎn)清理的處置; 你是一般納稅人還是小規(guī)模 ?? ?之前抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅嗎??

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快賬用戶2098 追問(wèn) 2021-11-02 10:50

是一般納稅人,之前已抵扣

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齊紅老師 解答 2021-11-02 10:52

你好; 抵扣了 現(xiàn)在按13%開(kāi)票報(bào)稅的;在貨物欄次里面去報(bào)13%稅率 ; 借固定資產(chǎn)清理 ;累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn);? 變賣:借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 結(jié)轉(zhuǎn)余額到資產(chǎn)處置損益科目? ?

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快賬用戶2098 追問(wèn) 2021-11-02 10:57

是應(yīng)交稅費(fèi)-營(yíng)業(yè)稅?

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齊紅老師 解答 2021-11-02 10:59

你好; 營(yíng)業(yè)稅早沒(méi)有了。 增值稅哈?

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快賬用戶2098 追問(wèn) 2021-11-02 11:00

那就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅?還是說(shuō)不要三級(jí)科目

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齊紅老師 解答 2021-11-02 11:01

你好; 你一般納稅人 做? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅?

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快賬用戶2098 追問(wèn) 2021-11-02 17:07

請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具紅字發(fā)票的時(shí)候稅額不一致怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-11-02 17:12

你好; 不一樣是部分紅沖嗎??

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你好;這個(gè)是固定資產(chǎn)清理的處置; 你是一般納稅人還是小規(guī)模 ?? ?之前抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅嗎??
2021-11-02
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 收到報(bào)廢公司款 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào)。如果是小規(guī)模按1% 收到保險(xiǎn)公司 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2024-10-31
你好 借:銀行存款 營(yíng)業(yè)外支出 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
2020-11-14
您好,比如你賣了100元,就填寫100元不含稅金額。
2021-11-08
你好,車輛報(bào)廢了,收到廢舊公司的款 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅??
2022-09-13
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