老師您好，請(qǐng)問我公司之前交投標(biāo)保證金到公司去的，現(xiàn)在投標(biāo)保證金卻是個(gè)人退回給我公司，這個(gè)賬我該怎么平掉[破涕為笑][破涕為笑]

老師，我們是分公司，有個(gè)項(xiàng)目投標(biāo)當(dāng)時(shí)我們轉(zhuǎn)了投標(biāo)保證金給總公司，由他們轉(zhuǎn)付給招標(biāo)公司，項(xiàng)目結(jié)束后招標(biāo)公司將投標(biāo)保證金退給了總公司?？偣緵]有把這筆款退回我們，直接用于抵減了我們應(yīng)交給總部的管理費(fèi)，現(xiàn)在我掛在賬上的“其他應(yīng)收款——投標(biāo)保證金”如何平賬？

您好，我們公司是小規(guī)模納稅人。一直零繳稅。之前外賬公司做，現(xiàn)在我接回來我自己做。我每個(gè)月需要做什么報(bào)稅的嗎？請(qǐng)問有沒有指示的文件 [破涕為笑][破涕為笑]我一直做內(nèi)賬。

)我今天又挨罵了，原因是我們15號(hào)給一個(gè)員工交了社保，個(gè)人部分然后今天退這筆錢給她了，原因是人家過兩天就離職了，是要分開做賬嗎，我想問下公戶轉(zhuǎn)賬后隔天退回的款，是要分兩筆做賬吧，我今天直接就在工資單上改了數(shù)據(jù)，被罵得好慘，學(xué)理論的時(shí)候是說原始憑證不能涂改，刮擦，我也知道，但現(xiàn)實(shí)工作中我看她們寫的費(fèi)用報(bào)銷單，或者付款申請(qǐng)單上寫錯(cuò)了的又用透明膠粘掉，重新寫，所以搞得我今天退了那筆社保，7工資單上總金額肯定就不對(duì)，我就在劃掉數(shù)據(jù)改了，結(jié)果就[破涕為笑][破涕為笑]

老師好！我公司租私人房為辦公，之前交了保證金，現(xiàn)在提前一個(gè)月退租，保證金不退回，請(qǐng)問分錄怎么做