Q
問下，就是我家上個月收到合作社開的免稅發(fā)票已經(jīng)做過進(jìn)項抵扣了，這個月收到合作社開來的部分紅沖上月的發(fā)票，我是正常做紅字的入庫分錄嗎，我這個月做做賬報稅會有影響嗎，我應(yīng)該怎么做啊，
2021-10-29 16:44
2021-10-29 16:45
你好，這個月做紅字就可以，不影響上個月的只影響這個月的進(jìn)項稅抵扣。
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就是我家對外銷售8千的發(fā)票，稅額是660元，合作社紅沖發(fā)票9千，稅額是紅色743元，正數(shù)開了1萬，稅額是825元，這個月應(yīng)該給我開7千的，稅額是577元，我這個月的增值稅是用825-743-660+577嗎，
你好，合作社一共給你開了多少發(fā)票上個月？
2萬多的，他這個月沒有全部紅沖完，
你好，正數(shù)開1萬是你們的進(jìn)項嗎？
是紅沖上個月的金額，他紅沖了9千的發(fā)票，給我開了1萬的正數(shù)發(fā)票，我這個月實(shí)際和他發(fā)生的業(yè)務(wù)是7千
你好，這樣的話，你的計算是沒有問題的。
好的，謝謝您
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝