老師，我想問一下，稅務(wù)局的打電話來說我們的財(cái)務(wù)報(bào)表期初期末不對其他應(yīng)付款對不上19年-20年的。這個這么排查到底是哪里錯了
您好 看電子稅務(wù)局匯算清繳年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表跟19年-20年12月的是否一致
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?老師，剛接回來一個公司，他們的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)表示，我的財(cái)務(wù)軟件沒有負(fù)數(shù)表示的（其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)會自動歸到其他應(yīng)付款）。那這樣的話我的2021年起初資產(chǎn)總額，跟2020年的期末總額不一致，咋辦？
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老師，我想問一下，稅務(wù)局的打電話來說我們的財(cái)務(wù)報(bào)表期初期末不對其他應(yīng)付款對不上19年-20年的。這個這么排查到底是哪里錯了
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老師，我想問下，我在2020年11月開錯了一張票，對方12月初認(rèn)證了，我在之后發(fā)現(xiàn)錯了，但是聯(lián)系不上對方，就直接紅沖了，最近稅務(wù)局找來，說需要他們改報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后原票和紅沖發(fā)票，對方稅務(wù)局說應(yīng)該他們公司留著，我們城市的稅務(wù)局說應(yīng)該我們公司留著，都讓千萬別給對方，那這兩個票到底該誰留著？
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之前公司的賬別人代做著 現(xiàn)在接回來了 對方給我的科目余額表錄出來的報(bào)表和電子稅務(wù)局報(bào)的報(bào)表都不一樣 問了一下 說是20年底稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)讓補(bǔ)交點(diǎn)所得稅 把報(bào)表調(diào)一下 賬別調(diào)了 所以 導(dǎo)致這兩邊報(bào)表不一樣 我看了一下 賬上本來顯示虧損60幾萬 他把其他應(yīng)付款余額和未分配利潤對沖了 把報(bào)表調(diào)成盈利3000多了 但是賬沒有調(diào) 按她的科目余額表出來的還是虧損的那個報(bào)表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務(wù)局報(bào)表？
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郭老師，其他老師請不要接手，麻煩解答一下，我自己做的財(cái)務(wù)報(bào)表兒和我那個在電子稅務(wù)局上申報(bào)的那個財(cái)務(wù)報(bào)表兒，填寫完了之后，填寫完了之后數(shù)兒對不上。嗯，這怎么回事兒啊，是不是不對呀？財(cái)務(wù)報(bào)表是我我從財(cái)務(wù)軟件上導(dǎo)出來的，我從我那個財(cái)務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來的那個，比如說是現(xiàn)金流量表兒和我就是和我在那個電子稅務(wù)局上填報(bào)，填報(bào)之后這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是。一樣的是吧。這是電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表季報(bào)，這個是我從財(cái)務(wù)軟件上導(dǎo)出來的現(xiàn)金流量表季報(bào)，這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧？現(xiàn)在這兩個數(shù)據(jù)對不上了，我每一欄兒的公式，不是我每一欄兒的數(shù)據(jù)我都核對過了，但是他到最后的這個期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額，怎么就這兩張報(bào)表兒就對不上呢。
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老師電子稅局里沒有年度報(bào)表只有季度報(bào)表
但是年度的企業(yè)所得稅報(bào)了
4季度沒有么？ 匯算清繳不上傳嗎
第四季度有的
那四季度的跟匯算清繳的是否一致
一致著呢
期初跟期末的 是否也一致呢? 就是上年的期末跟今年的期初
是對的呀
其他應(yīng)付款這個科目對的嗎 有么有重分類
沒有，是對的
跟總賬是能碰上的
不是看總賬 是看電子稅務(wù)局的申報(bào)表?
負(fù)債就是一個其他應(yīng)付款其他的就沒有發(fā)生過
是對的，我看了
那期末的跟期初是一致的嗎 看了幾年
剛開始現(xiàn)金流量表上的期末跟起初對不上，想我都調(diào)過來了。剛剛才打電話說其他應(yīng)付款對不上
那您看下前后三年的 如果確實(shí)是對的 就說明就好
專管員發(fā)過來的
2019的跟2020年的 您再仔細(xì)看看 檢查一下 如果是一致的話 系統(tǒng)應(yīng)該不會比對到的? 應(yīng)該是哪里有誤
把這個期間填過的資產(chǎn)負(fù)債表 都核對一下
老師我想問一下，那個年度報(bào)表也是要申報(bào)的是吧，就是比如2020.1-2020.12的財(cái)務(wù)報(bào)表
年度報(bào)表一般是匯算清繳的時候填的 填當(dāng)年12月份的