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我公司在外地的項目已預繳了增值稅和附加稅,我在電子稅務局上申報時,在申報表上怎么填預繳的增值稅和附加稅,能把電子稅務局上的填好截個圖給我看一看嗎?

2021-10-26 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-26 16:13

預繳的增值稅就填在分次預交的增值稅額一欄。

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預繳的增值稅就填在分次預交的增值稅額一欄。
2021-10-26
你好,增值稅的在附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額,需要抵扣的在主表28欄里面填寫,然后附加稅的不用單獨填寫,你的增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣。
2022-09-02
你好!增值稅是填入附表四,增值稅申報表主表中,“本期預繳稅額”欄填寫的預繳增值稅額。
2022-04-18
你好,附加稅直接零申報就可以的,你不是都繳納了附加稅代開的時候?
2022-07-14
對于跨區(qū)預繳增值稅的問題,您在本地申報時需要填寫《增值稅納稅申報表》。在該表中,您需要將已預繳的增值稅金額填入第30欄“分次預繳稅額”中。 具體來說,第30欄“分次預繳稅額”分為三行,分別對應不同的預繳稅款情況。其中,第一行“本期數(shù)”應填寫本期預繳的增值稅金額;第二行“累計數(shù)”應填寫自本期起至申報期止的累計預繳增值稅金額;第三行“抵減數(shù)”應填寫本期抵減的預繳增值稅金額。 此外,如果存在附加稅費,您需要將附加稅費金額填入《增值稅納稅申報表》第31欄“分次預繳稅額(附列資料)”中。該欄也分為三行,分別對應不同的附加稅費情況。 因此,在填寫《增值稅納稅申報表》時,您需要將預繳的增值稅金額和附加稅費金額分別填入相應的欄位中。
2023-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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