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請問差旅費補助報銷,業(yè)務(wù)填寫單據(jù)的時候是寫實際發(fā)生額嗎?

2021-10-26 15:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-26 15:18

你好,是的,要按照實際發(fā)生的來寫的 比如交通費發(fā)票上面是100.30元,實際只給了100元,那么要按照100來報銷的

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快賬用戶2975 追問 2021-10-26 15:51

實際發(fā)生120,但是我的標準標準是150元,他填寫報銷單的時候是寫哪個數(shù)?

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齊紅老師 解答 2021-10-26 15:52

?你好,可以把問題描述的清晰一點嗎? 標準標準是什么意思

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快賬用戶2975 追問 2021-10-26 16:20

差旅費報銷制度約定住宿標準是150元,包干制,他實際花了120元并開具了發(fā)票,餐費標準一天50元,他沒有提供餐費發(fā)票或者提供的餐費發(fā)票小于50元,那么我們給他按照包干報銷150+50元,那他的報銷單要怎么寫?

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齊紅老師 解答 2021-10-26 16:27

你們是包干的啊,那么要按照150來的,員工的發(fā)票都可以不給你的

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快賬用戶2975 追問 2021-10-26 17:01

那出差不用發(fā)票的話,怎么證實業(yè)務(wù)真實?

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齊紅老師 解答 2021-10-26 17:05

你們是包干的啊,這個相當于是變相的給員工漲工資的。員工有給你們發(fā)票,你們作為差旅費,差額做到工資里面

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你好,是的,要按照實際發(fā)生的來寫的 比如交通費發(fā)票上面是100.30元,實際只給了100元,那么要按照100來報銷的
2021-10-26
你好,填寫實際飛機票的,然后在備注里面寫上實際報銷金額 那直接填寫300 也是在備注里面填寫實際報銷150。
2024-01-30
不超過你當?shù)匾?guī)定的可以的 地區(qū)有差異的
2023-06-11
你好,填寫是沒有問題的,只是這個標準你查一下當?shù)?00元一天在不在范圍內(nèi)
2021-07-17
您好,住宿費需要有發(fā)票,補助可以沒有發(fā)票
2021-11-03
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