你好,是的,要按照實際發(fā)生的來寫的 比如交通費發(fā)票上面是100.30元,實際只給了100元,那么要按照100來報銷的
老師,請問差旅費報銷填寫的是伙食補助100元,這個需要申報個稅嗎?
老師你好,看一下這張報銷單,公司員工在本地外出的業(yè)務(wù)補助可以填寫差旅費報銷單嗎,這樣填寫是否合理?
老師,你好!實務(wù)中報銷費用的流程什么樣的,比如差旅費,先填出差申請表,然后請款單,這些審批通過后出納打款,回來報銷的時候填寫費用報銷單及出差中取得的發(fā)票都是先交給出納嗎?報銷完后,這些單據(jù)怎么處理
請問差旅費補助報銷,業(yè)務(wù)填寫單據(jù)的時候是寫實際發(fā)生額嗎?
業(yè)務(wù)員來報銷差旅費,住宿費500元,然后伙食補助200元,沒有發(fā)票按規(guī)定在差旅費報銷單寫上伙食補助200元,請問借管理費用\\差旅費700元,貸,銀行存款700元,對嗎?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當時購進時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號1里的內(nèi)容是啥意思
實際發(fā)生120,但是我的標準標準是150元,他填寫報銷單的時候是寫哪個數(shù)?
?你好,可以把問題描述的清晰一點嗎? 標準標準是什么意思
差旅費報銷制度約定住宿標準是150元,包干制,他實際花了120元并開具了發(fā)票,餐費標準一天50元,他沒有提供餐費發(fā)票或者提供的餐費發(fā)票小于50元,那么我們給他按照包干報銷150+50元,那他的報銷單要怎么寫?
你們是包干的啊,那么要按照150來的,員工的發(fā)票都可以不給你的
那出差不用發(fā)票的話,怎么證實業(yè)務(wù)真實?
你們是包干的啊,這個相當于是變相的給員工漲工資的。員工有給你們發(fā)票,你們作為差旅費,差額做到工資里面