你好 公司為小規(guī)模納稅人 在08月代開了118000元發(fā)票 在在申報增值稅 其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額116,831.68 小微企業(yè)免稅額 3504.95 請問3504.95怎么計(jì)算出來的 不是減免稅法按1%嘛
同學(xué)你好 這個按照3%計(jì)算的
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公司為小規(guī)模納稅人，在電子稅務(wù)局申報增值稅時，”小微企業(yè)免稅銷售額“的”本期數(shù)“一欄是要填7-9月開出發(fā)票不含稅額的合計(jì)數(shù)嗎？”小微企業(yè)免稅額“要怎么填？
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你好老師，我公司小規(guī)模納稅人小微企業(yè)，稅率1%，本月開專票票含稅收入351000元，其中稅額3475.25元，增值稅怎么計(jì)算繳納，有減免嗎，申報表該如何填寫
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你好老師，我公司小規(guī)模納稅人小微企業(yè)，稅率1%，本月開專票票含稅收入351000元，其中稅額3475.25元，增值稅怎么計(jì)算繳納，有減免嗎，申報表該如何填寫
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# 提問 #小規(guī)模納稅人 稅控盤開票和未開發(fā)票合計(jì)小于45萬 填季報增值稅時(一)中的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額不用填稅控盤開發(fā)票數(shù) 只在小微企業(yè)免稅銷售額填合計(jì)數(shù)就好了 是不？謝謝
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你好 公司為小規(guī)模納稅人 在08月代開了118000元發(fā)票 在在申報增值稅 其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額116,831.68 小微企業(yè)免稅額 3504.95 請問3504.95怎么計(jì)算出來的 不是減免稅法按1%嘛
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不應(yīng)該是1% 嘛 118000/1.01=116831.68 為什么后面稅法就是3%
主表上都是3%的稅率
這樣是對的嗎
嗯 就是這樣操作的哦
老師 是系統(tǒng)會自動帶出來數(shù)據(jù)是3%的稅率嗎 老師 請問這樣的話 賬務(wù)處理 是主營118000 還是 116831.68呢
對的 賬上還是按照1%的來做
老師 這樣做嗎 借:銀行 貸：主營業(yè)務(wù)收入：116831.68 貸：應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額1168.32 結(jié)轉(zhuǎn)減免：借：應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額：1168.32 貸：營業(yè)外收入-免稅收入：1168.32
老師 減免稅額是3,504.95 還是1168.32
應(yīng)該是 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅
老師 減免稅額是3,504.95 還是1168.32
賬上還是表上 他倆是不一樣的 賬上是1168.32
明白 謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝