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演示賬套

Q

#提問(wèn)#老師你好!小規(guī)模人力資源公司開(kāi)出的差額銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，怎么做帳?

2021-10-24 17:05

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-24 17:07

借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減）貸：應(yīng)付職工薪酬等

快賬用戶(hù)4535 追問(wèn) 2021-10-24 17:10

這分錄中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是根據(jù)總的開(kāi)票金額/（1+5%）算出來(lái)的，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本=代收代之部分/（1+5%）算出來(lái)的，對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2021-10-24 17:17

是的，你的理解是正確的

快賬用戶(hù)4535 追問(wèn) 2021-10-24 17:18

我之所有疑問(wèn)，我感覺(jué)與票面的收入金額

快賬用戶(hù)4535 追問(wèn) 2021-10-24 17:19

算出來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的與票面的那個(gè)收入金額不一致

齊紅老師解答 2021-10-24 17:42

不會(huì)啊，你票面差額是體現(xiàn)在備注欄嘛，不影響原本的收入金額

借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減）貸：應(yīng)付職工薪酬等

2021-10-24

你好，相當(dāng)于代收代繳，收到時(shí)，借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款，繳納養(yǎng)老金時(shí)，借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款。

2020-07-13

同學(xué)您好，點(diǎn)擊【發(fā)票填開(kāi)】-【增值稅專(zhuān)用發(fā)票】-進(jìn)入發(fā)票填開(kāi)界面點(diǎn)擊左上角選【差額征稅】雙擊選擇購(gòu)買(mǎi)方信息、商品信息，彈出【差額設(shè)置】，錄入含稅銷(xiāo)售額（全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用）和扣除額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和不含稅金額，點(diǎn)擊【確定】。【備注欄】自動(dòng)打印“差額征稅”字樣，發(fā)票開(kāi)具不應(yīng)與其他應(yīng)稅行為混開(kāi)

2023-08-14

可以差額開(kāi)票，差額開(kāi)票適用5%的稅率。

2023-03-07

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