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演示賬套

我公司19.20年中有一個人員工資是不真實的被稅務(wù)局查出要求調(diào)整，我想請問下分錄是什么？是借：以前年度損益調(diào)整貸：管理費用-工資借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整嗎但是這樣寫分錄那我賬上支出的現(xiàn)金怎么調(diào)整回來

2021-10-22 16:39

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-22 16:41

同學(xué)你好是什么會計準則

快賬用戶7279 追問 2021-10-22 16:42

小企業(yè)會計準則我已經(jīng)去稅務(wù)局柜臺把19.20的年報所得稅和財務(wù)報表都調(diào)整過了

齊紅老師解答 2021-10-22 16:48

那就是借其他應(yīng)收款貸利潤分配未分配利潤

快賬用戶7279 追問 2021-10-22 16:50

不需要進以前年度損益嗎那我以前年度的工資的分錄是借：管理費用-工資貸：應(yīng)付工資借：應(yīng)付工資貸：現(xiàn)金那按你這么說我是不是只要借：其他應(yīng)收款貸：利潤分配未分配利潤然后再借：現(xiàn)金貸：其他應(yīng)收款，這中間的其他應(yīng)收款有沒有二級科目

齊紅老師解答 2021-10-22 17:01

這個小企業(yè)會計準則沒有這個科目

快賬用戶7279 追問 2021-10-22 17:07

那我直接可以借：現(xiàn)金貸：利潤分配未分配利潤嗎

齊紅老師解答 2021-10-22 17:13

可以的你能收到就可以了