老師好，公司上個(gè)月預(yù)付了10月的餐費(fèi)，這個(gè)月收到了發(fā)票，請(qǐng)問怎么寫分錄啊？可以寫：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款嗎？
你好，上個(gè)月你就應(yīng)該要掛賬的，所以應(yīng)該是借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款
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一般記稅工程，比如4000萬，那么就是330萬的增值稅，稅負(fù)3點(diǎn)，那就是4000萬/1.09*0.03
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我這邊銷售的是茶架，分別是黑胡桃A柜，黑胡桃B柜，黑胡桃C柜，開票規(guī)格型號(hào)可以直接寫黑胡桃A柜，黑胡桃B柜，黑胡桃C柜嗎
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老師，石油公司開的專票，尾氣處理液，這個(gè)入什么科目？可以加在油費(fèi)里一起做嗎？
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付出去的材料款，對(duì)方公司注銷了，錢已經(jīng)對(duì)公打出去了，現(xiàn)在該怎么操作？ 賬上一直掛著這個(gè)公司的往來，可以協(xié)商讓對(duì)方法人退錢回來嗎？
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老師你好，小規(guī)?？鐓^(qū)域涉稅事項(xiàng)，是按季預(yù)繳審報(bào)？還是按月？
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對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式，稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策，這個(gè)怎么操作
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我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進(jìn)來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？票面上面顯示免稅
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上個(gè)月老板已經(jīng)公對(duì)公打給餐廳了，這個(gè)月開的發(fā)票過來。因?yàn)樗苯泳痛蚩盍?，這個(gè)月去拉單子才看到。老師我9月應(yīng)該怎么寫?。?
9月借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
那10月的時(shí)候怎么寫??？發(fā)票開的就是10月的
10月借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款
老師，這筆錢計(jì)入其他應(yīng)付款，在貸方不是又表示增加了嗎？但是9月已經(jīng)付出去了啊
你先看清楚哦，9月份賬務(wù)處理在借方，10月份在貸方，沖抵了
老師你好，剛問了老板，他9月付的是7、8、9 三個(gè)月的餐費(fèi)，10月開的發(fā)票給我們。還是按照您剛才寫的分錄去沖抵嗎？
是的，按照那個(gè)分錄去沖抵