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Q

老師們上午好。小企業(yè)準(zhǔn)則下的增值稅月末處理怎么做分錄？銷項＞進(jìn)項的分錄？ 進(jìn)項＞銷項分錄？小企業(yè)準(zhǔn)則下的增值稅月末也需要計提嗎？

2021-10-16 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-16 11:13

你好一樣要做計提 銷項大于進(jìn)項 借銷項稅額 貸進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 銀行存款 進(jìn)項大于銷項 借銷項 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶3467 追問 2021-10-16 11:23

再次請問老師，若是一般納稅人季度才做一次賬，但是申報是月月申報的，只是累計到季度末才做賬而已，這個季度末增值稅處理也和你上面的分錄一樣嗎？不用涉及到已交稅金或者其他科目嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-16 11:25

您就按照我上面處理即可

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你好一樣要做計提 銷項大于進(jìn)項 借銷項稅額 貸進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 銀行存款 進(jìn)項大于銷項 借銷項 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-10-16
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2020-11-06
你好?你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅?
2023-04-13
你好 銷項大于進(jìn)項 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 進(jìn)項大于銷項 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2021-09-23
我不贊成按這個小準(zhǔn)則做，這個沒有說增值稅結(jié)轉(zhuǎn)問題，
2020-09-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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