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老師,您好,公司賬面上的會(huì)計(jì)利潤(rùn)和企業(yè)所得稅匯算清繳后的利潤(rùn)額的差異要怎么調(diào)整?

2021-10-15 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-15 16:58

你好,什么原因出現(xiàn)的差異?

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快賬用戶2115 追問 2021-10-15 17:06

就是匯算清繳調(diào)整的那一部分

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齊紅老師 解答 2021-10-15 17:07

你好,是實(shí)際有業(yè)務(wù),但是不允許抵扣企業(yè)所得稅的,可以忽略這個(gè)差異。

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快賬用戶2115 追問 2021-10-15 17:08

對(duì),就是這樣的差異,那就在利潤(rùn)分配里放著

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齊紅老師 解答 2021-10-15 17:09

好,那就沒有影響,一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn),一個(gè)是稅法利潤(rùn)。

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快賬用戶2115 追問 2021-10-15 17:09

好吧,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-15 17:11

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你好,什么原因出現(xiàn)的差異?
2021-10-15
你好,工商年報(bào)凈利潤(rùn)和納稅總額是按照調(diào)整前的數(shù)據(jù)。
2022-06-13
你好,他看的是第四季度的調(diào)整之前。納稅總額不包含匯算清繳的,它是以實(shí)際支付的為準(zhǔn)。
2024-01-13
你好;? 自動(dòng)彌補(bǔ)的; 這個(gè)不管這個(gè)差異哈 ; 是自動(dòng)彌補(bǔ)的;? 你利潤(rùn)表按月出就行了。?
2023-07-06
是在利潤(rùn)總額基數(shù)上調(diào)整
2022-01-17
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