您好 有一定風(fēng)險(xiǎn),要備案的?
成立分公司時(shí)沒有在總公司所在地稅務(wù)局備案,平時(shí)和年度所得稅匯算清繳也是各做各的這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師 請(qǐng)問哈 總公司在上海,分公司在成都,今年還未辦理匯總繳納所得稅,預(yù)計(jì)在年末的時(shí)候 在去稅務(wù)局備案,如果總公司在上海已經(jīng)繳納了所得稅,分公司在成都也繳納了 所得稅,去稅務(wù)局辦理備案后,這個(gè)已繳納部分 怎么處理了?
老師,就是如果成立分公司時(shí)沒有在總公司所在地稅務(wù)局備案,平時(shí)和年度所得稅匯算清繳也是各做各的(總分公司都是獨(dú)立核算的備過案),這樣也有風(fēng)險(xiǎn)吧
總公司和分公司怎么繳納企業(yè)所得稅,需要各自在稅務(wù)局備案,年度匯算清繳時(shí)把分公司的賬務(wù)合并到總公司合并繳納企業(yè)所得稅嗎
老師你好,分公司在外地,沒有在總公司稅務(wù)局備案 ,匯算清繳時(shí)總分公司合并在總公司稅務(wù)局報(bào)稅,這個(gè)有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問老師,外貿(mào)公司沒有生產(chǎn)能力,如何實(shí)用進(jìn)料加工手冊(cè)進(jìn)出口?
老師,現(xiàn)在在原2024.12月資產(chǎn)負(fù)債表(調(diào)整后的)基礎(chǔ)上,然后根據(jù)2025.1一3月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表及余額,編制新表,怎么編?。?/p>
資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)來源是哪里,是否需要重分類
老師,出售二手車,車管所出具發(fā)票后,公司還需要再開一張發(fā)票,如果沒有開,要繳納13%的銷項(xiàng)稅是嗎?
不理解,不是按銷售額來5%支付租金,最低都要150萬,為何就按100萬來計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債
老師,月末銀行利息收入要不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)?
老師,勞務(wù)派遣差額征稅,我們公司分項(xiàng)目好幾個(gè)項(xiàng)目,那收入這塊我是不是的分開,比如主營(yíng)收入-**項(xiàng)目派遣服務(wù)費(fèi),成本這塊也是主營(yíng)成本-**項(xiàng)目人工工資,主營(yíng)成本-**人工社保費(fèi),是這樣賬務(wù)處理嗎?
居民企業(yè)之間借款利息可以稅前扣除嘛,需要什么手續(xù)?
我公司是合伙企業(yè),2024年9月多抵扣了一張作廢發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額3.69元,2024年11月做賬才發(fā)現(xiàn)多抵扣了3.69元,11月份更正報(bào)表的時(shí)候更正錯(cuò)到10月份的報(bào)表,在10月份的報(bào)表上更正了,11月份繳納了3.69元的未交增值稅以及滯納金,現(xiàn)在9月份會(huì)計(jì)賬務(wù)和稅務(wù)報(bào)表金額相差3.69元,這個(gè)賬在2024年9月份、10月份、11月份怎么調(diào),分錄怎么寫?
你好老師,按照最新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。土地的租賃費(fèi)是用使用權(quán)資產(chǎn)核算還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)行核算