公司采購原材料，采購員告訴財務(wù)通過銀行付款，對方暫時不開發(fā)票，這時候我們要付款得讓他寫借款單還是費用報銷單？
你好，需要出付款申請單。
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1老板采購材料先用自己的錢墊付的，12月份我先給他交的發(fā)票用了，但是貨款我還沒給他 ，要1月份才能支付。1、他這費用保銷單我是在他交發(fā)票的時候?qū)?，還是支付貨款的時候 寫 2、還有財務(wù)處理 借原材料 增值稅進(jìn)項 貸 ：其他應(yīng)付款 支付時 借其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 對吧？3、公戶轉(zhuǎn)款時，備注 報銷材料費嗎？
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公司采購原材料，采購員告訴財務(wù)通過銀行付款，對方暫時不開發(fā)票，這時候我們要付款得讓他寫借款單還是費用報銷單？
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6．【單選題】下列各項中，企業(yè)以銀行存款支付銀行承兌匯票手續(xù)費應(yīng)借記的會計科目是（）。（2020年·2分）A.財務(wù)費用B.管理費用C.研發(fā)費用D.在建工程7．【單選題】下列各項中，企業(yè)對于到期無力支付票款的商業(yè)承兌匯票，轉(zhuǎn)銷時應(yīng)貸記的會計科目是（）。（2020年·2分）A.短期借款B.其他應(yīng)付款C.預(yù)收賬款D.應(yīng)付賬款8．【判斷題】企業(yè)向供貨單位采購原材料支付貨款開出的銀行承兌匯票，應(yīng)通過“應(yīng)付賬款”科目核算。（）
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12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進(jìn)貨單，借原材料，其他應(yīng)付款，生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料，但是現(xiàn)在報銷時候只有收據(jù)，財務(wù)經(jīng)理說收據(jù)不可以用，必須用票沖，現(xiàn)在采購用油票來沖材料費，那我這個賬務(wù)怎么處理呢
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供應(yīng)商與我公司簽訂了采購合同，金額比較小195元，對方說開不出發(fā)票，，我公司員工寫的報銷單，自己支付的這個款項。財務(wù)在審核時，需要要求他提供什么才合理
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是你們銀行公戶直接支付給對方企業(yè)是不是？
對，是公戶付款，除了費用報銷單，請款單，還有一種專門的付款申請單嗎？
哦對的是的，有這個付款申請單的這個格式，你們可以自己做一個A4紙的。
那如果采購拿著發(fā)票來是不讓他寫報銷單就行
你好，他個人沒有墊付的，不用寫報銷單。
那如果付完款后他拿來發(fā)票，這時候領(lǐng)導(dǎo)在哪簽字啊
你好，不用簽字的，直接沖你的預(yù)付賬款就可以的。
如果跨月了呢？
你好，跨越的，這個看你單位制度就可以，我們這邊不需要簽字，收到發(fā)票不用簽字了。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。