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演示賬套

老師，（酒店行業(yè)）收到2020年的專票（酒店用品），分錄要怎么做？

2021-10-03 12:17

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-03 12:18

你好去年是怎么做的

快賬用戶6842 追問 2021-10-03 12:18

去年沒有入賬

齊紅老師解答 2021-10-03 12:20

借周轉(zhuǎn)材料貸銀行借以前年度損益調(diào)整貸周轉(zhuǎn)材料去年銷售出去了抵扣不了你是免稅的去年

快賬用戶6842 追問 2021-10-03 12:20

發(fā)票6月認證了

齊紅老師解答 2021-10-03 12:21

借周轉(zhuǎn)材料進項貸銀行借周轉(zhuǎn)材料貸進項轉(zhuǎn)出借以前年度損益調(diào)整貸周轉(zhuǎn)材料去年銷售出去了抵扣不了你是免稅的去年

快賬用戶6842 追問 2021-10-03 12:39

借:以前年度損益調(diào)整周轉(zhuǎn)材料了 80 借:應(yīng)交稅費-進項稅 20 貸:銀行/現(xiàn)金/應(yīng)付 100 借:應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出20 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅20

快賬用戶6842 追問 2021-10-03 12:42

老師，分錄對嗎

齊紅老師解答 2021-10-03 12:47

你好少了一步借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出