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老師，（酒店行業(yè)）收到2020年的專票（酒店用品），分錄要怎么做？

2021-10-03 12:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-03 12:18

你好 去年是怎么做的

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快賬用戶6842 追問(wèn) 2021-10-03 12:18

去年沒(méi)有入賬

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齊紅老師 解答 2021-10-03 12:20

借周轉(zhuǎn)材料 貸銀行 借以前年度損益調(diào)整貸周轉(zhuǎn)材料 去年銷(xiāo)售出去了 抵扣不了 你是免稅的去年

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快賬用戶6842 追問(wèn) 2021-10-03 12:20

發(fā)票6月認(rèn)證了

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齊紅老師 解答 2021-10-03 12:21

借周轉(zhuǎn)材料 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行 借周轉(zhuǎn)材料貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借以前年度損益調(diào)整貸周轉(zhuǎn)材料 去年銷(xiāo)售出去了 抵扣不了 你是免稅的去年

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快賬用戶6842 追問(wèn) 2021-10-03 12:39

借:以前年度損益調(diào)整周轉(zhuǎn)材料了 80 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 20 貸:銀行/現(xiàn)金/應(yīng)付 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20

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快賬用戶6842 追問(wèn) 2021-10-03 12:42

老師，分錄對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-03 12:47

你好 少了一步 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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