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演示賬套

Q

佳琪酒業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年9月業(yè)務(wù)如下： 1.外購(gòu)自用勞保用品一批，增值稅專票價(jià)款80 000元，稅額10 400元，貨到直接發(fā)放給車間生產(chǎn)工人，款已付； 2.為迎國(guó)慶，外購(gòu)普通服裝一批發(fā)放給員工，專票價(jià)款200 000元，稅金26 000元，款未付，貨已到并發(fā)放； 3.為接待客戶，辦公室領(lǐng)用自產(chǎn)葡萄酒3箱，生產(chǎn)成本50 000元，無(wú)可參考市價(jià)； 4.研發(fā)部門領(lǐng)用自產(chǎn)白酒1箱，生產(chǎn)成本50 000元，不含稅市價(jià)90 000元； 5.用自產(chǎn)的葡萄酒投資于某酒莊，生產(chǎn)總成本100萬(wàn)元，不含稅市價(jià)300萬(wàn)元； 6.將外購(gòu)的用于生產(chǎn)白酒的部分原材料-高粱，捐贈(zèng)給某養(yǎng)老院，外購(gòu)價(jià)格為40萬(wàn)元，現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)為45萬(wàn)元。

2021-10-03 09:31

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-03 09:51

你好 1.借制造費(fèi)用80000 應(yīng)交稅費(fèi)10400 貸銀行存款90400 2.借管理費(fèi)用等226000 貸應(yīng)付賬款226000

齊紅老師解答 2021-10-03 09:52

3.借銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 4.借研發(fā)支出9000*1.13 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9000 應(yīng)交稅費(fèi)9000*0.13 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50000 貸庫(kù)存商品50000

齊紅老師解答 2021-10-03 09:54

5.借長(zhǎng)期股權(quán)投資300*1.13 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300應(yīng)交稅費(fèi)300*0.13 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸庫(kù)存商品100 6.借營(yíng)業(yè)外支出貸原材料40 應(yīng)交稅費(fèi)45*0.13

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