你好,這個是用在哪里的?是自建的嗎?
你好老師,我們是咨詢公司,賺服務費,無票收入怎么做分錄呢,客戶都不要發(fā)票
老師,你好!我們是建設工程公司,我們收到其他咨詢服務*咨詢服務的發(fā)票,我們是要怎么做分錄呢。前面付款沒有發(fā)票的分錄做的是借在建工程貸銀存
老師我么你是建設工程公司,支付造價咨詢服務費的分錄該怎么做呢
你好,老師,我們是制造工業(yè),建設廠房工程款,現(xiàn)在收到發(fā)票名稱為:工程服務 我做分錄時,摘要應該怎么寫呢
老師請問下我們公司弄專利事務費用怎么做會計分錄 銀行付款 發(fā)票上寫的是其他咨詢服務*服務費
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
是用來買工程上需要的證書的,自建
你好,你們單位主營是工程,買證書的放到管理費用里面。
買這些證書就是為了有這個工程的資質(zhì),這樣也只能走管理費用嗎
好對的是的,需要走管理費用的。
就是要有這個證書,才能做這個工程 也是走借管理費用 貸銀存嗎
對的是的,購買的資質(zhì)證書掛靠的,這都是管理費用。
好的,謝謝老師,老師,那我前面這個會計做的這個分錄應該怎么處理呢
企業(yè)管理費用貸在建工程做這個?
借管理費用貸在建工程做這個
那就是說前面會計做的這個是正確的,我只要做一筆借管理費用 貸在建工程(發(fā)票上的金額)就可以了嗎
號對的是的,是這么做的,之前的有錯誤,現(xiàn)在更正。
老師,我只要做這筆分錄就行了嗎,做完就把發(fā)票附在這筆分錄后面,是嗎
你好,對的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師,感謝您不厭其煩的為我解答
不用客氣,工作愉快。