舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子請(qǐng)幫分析一下哪有問題。1、例如：?jiǎn)挝?018年12月是2名員工，從2019年1月開始3名員工，當(dāng)月工資次月發(fā)放。假設(shè)：其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)-個(gè)人部分 2018年12月繳費(fèi)2元，2019年1月工資還2元（貸方）從2019年開始繳3元（借方），所以產(chǎn)生了這個(gè)1元的差額。到19年2月繳費(fèi)3元，還上月的3元，從2月到6月當(dāng)月是平的，1元的差額依然存在。2、到19年7月，每人各提額0.1元共0.3元，即當(dāng)月繳費(fèi)3.3元（借方），這個(gè)月發(fā)上月的工資還3元（貸方），即又產(chǎn)生0.3元的余額。加上之前的1元，共1.3元的余額，又是不平的。我就是按這個(gè)思路做分錄的，這個(gè)思路有問題嗎？這個(gè)數(shù)是一直掛賬的嗎？怎么調(diào)平？

老師，你好，請(qǐng)教個(gè)問題，就是損益類的科目沖減，是同方向紅字沖減，還是反方向藍(lán)字沖減，這個(gè)問題我一直搞不明白。例如，上月其他業(yè)務(wù)收入入多了，這個(gè)月沖減，那我是在貸方紅字沖減，還是借方藍(lán)字沖減？管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用科目又是怎樣沖減的？

問題一，一般納稅人報(bào)完稅，下載完稅證明，這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎？還是單獨(dú)的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二，對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了，8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng)，9月賬務(wù)怎么處理 問題三，銷項(xiàng)票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷項(xiàng)稅額，這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四，供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到，這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝

老師，又有個(gè)問題，我登記明細(xì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，例如：上個(gè)月收入10元，這個(gè)月借方2元，貸方3元，我這個(gè)月收入最終余額是9？？？我這個(gè)月收入明明是-1呀，這種情況怎么解釋呀

老師您好，我們有家客戶，加入一個(gè)月銷售額是50萬，開票金額也是50萬，但是后面他們給我們打款的時(shí)候，他們會(huì)扣除2個(gè)點(diǎn)的折扣1萬元，也就是最終我們只能收到49萬元，那我在開票的時(shí)候這個(gè)1萬元計(jì)入什么科目，怎么做賬呀