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計提增值稅的會計分錄。怎么寫啊

2021-09-23 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-23 17:32

你好，是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人的增值稅？?

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快賬用戶4545 追問 2021-09-23 17:33

小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2021-09-23 17:34

你好，小規(guī)模納稅人不需要特地做計提分錄，發(fā)生的時候計入貸方，繳納計入借方就是了? 發(fā)生，借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 繳納，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：銀行存款?

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你好，是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人的增值稅？?
2021-09-23
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
2024-09-27
如果是一般納稅人，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-06-08
你好，同學(xué) 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅
2024-04-18
你好！你實際是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2024-04-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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