你好,用這個發(fā)票的復(fù)印件弄在報銷單上,憑證號是不變的,撕下來的伙食費(fèi)發(fā)票在寫上你做賬的那張憑證號,做個標(biāo)記,表示原件
老師們,我們公司內(nèi)部報銷,就是所有開支費(fèi)用發(fā)票拿到手后,先掛賬,不急于付款的,領(lǐng)導(dǎo)要求寫報銷單,先由會計(jì)審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長簽字—返到財務(wù)室出納簽字(若是付款會蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬),在這樣一個審批程序上存在一個問題是,總經(jīng)理和董事長那總是外出跑業(yè)務(wù)很少到公司,結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領(lǐng)導(dǎo)簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時拿到財務(wù)室掛賬,甚至有人最后弄丟發(fā)票,針對這個先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭論,總經(jīng)理認(rèn)為有發(fā)票就代表業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性了,不必要讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,懂事長也認(rèn)為讓他簽字了就等于付款一樣,因?yàn)槲覀兊礁犊顣r還要寫付款申請單需要領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)覺得簽字太多也麻煩,我最近發(fā)現(xiàn)這個掛賬又等待領(lǐng)導(dǎo)簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時拿到財務(wù)室入賬,我的意見是掛賬時先讓會計(jì)審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計(jì)掛賬,報銷單上總經(jīng)理和董事長簽字那里就空著(這個地方不簽完字可以嗎?),我建議他們把發(fā)票拍照或者復(fù)印留底,等待付款時寫付款申請單(上面也由會計(jì)簽字確認(rèn)發(fā)票已入賬代表業(yè)務(wù)真實(shí)性)及發(fā)票復(fù)印件讓領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,但是我們另一個只是審核我賬的會計(jì)主管認(rèn)為掛賬的報銷單上領(lǐng)導(dǎo)
高新機(jī)械公司2X19年12月份發(fā)生下列有關(guān)期間費(fèi)用的會計(jì)交易或事項(xiàng),根據(jù)所蛤資料,按照記賬憑證的要求編剩專用記賬憑證。 1.生產(chǎn)部主任趙全章經(jīng)批準(zhǔn)參加新技術(shù)交易博覽會,填制金額為6 000元的“借款單”,出納員以現(xiàn)金付訖。 2.采購員王彩萍出差歸來報銷差旅費(fèi)。?填寫“ 差旅費(fèi)報銷單”實(shí)報金額3 500 元,附單據(jù)5張,其中包括1張住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明:價款1 500 元,稅額90元;?同時交回余款現(xiàn)金500元,結(jié)清原借款。 3.車間主任劉安全出差歸來報銷差旅費(fèi)。1 填寫“差旅費(fèi)報銷單” 實(shí)報金額5300元,附單據(jù)6張,其中包括1張住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明:價款2 000 元,稅額120元::?扣除原借款外另找付給劉安全現(xiàn)金700元,結(jié)清原借款。 4.向本市翔遠(yuǎn)油品公司購進(jìn)潤滑油并驗(yàn)收入庫。?收到的增值稅專用發(fā)票 上注明:數(shù)量50桶、單價20元、價款1 000元,稅額170元;?簽發(fā)金額為1170 元的轉(zhuǎn)賬支票付訖:?填制“現(xiàn)金報銷單”報銷市內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)并以庫存現(xiàn)金付訖。 有沒有那個好心的老師幫幫忙(幫忙的老師最帥最靚了)
你好,玲老師。上次說的抽出來的憑證,重新編憑證號。 有個問題,就是一張費(fèi)用報銷單,有伙食費(fèi),有雜費(fèi)的,已經(jīng)是寫到一張報銷單上領(lǐng)導(dǎo)簽名了?,F(xiàn)在要把伙食費(fèi)的撕下來,復(fù)印件方到報銷單上。那么撕下來的伙食費(fèi)的憑證號,怎么弄?
老師,老板要求所有的費(fèi)用都要經(jīng)理簽名。 報銷單封面簽名了! 然后里面的單據(jù),材料費(fèi)單獨(dú)抽出來裝訂,我把單據(jù)抽出來,單獨(dú)的一張張單據(jù)是沒有誰簽名的,這個沒關(guān)系吧??? 我在抽出的單據(jù)上標(biāo)明憑證號,就知道是 從那張報銷單上抽出來的了! 這樣,可以不簽名了嗎?? 因?yàn)槌槌鎏嗔?,要領(lǐng)導(dǎo)再簽,他可能不大愿意,
還有一個問題,想請教一下老師, [抱拳]是這樣的:8月份的時候我做了一張憑證借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)255.16,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅7.84,貸銀行存款263,這是公司的業(yè)務(wù)員出差回來報銷的時候我做的分錄,當(dāng)時他提供的通行費(fèi)發(fā)票是需要計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅的,但是有重復(fù)的發(fā)票,我當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn),已經(jīng)做了憑證入賬了,后來會計(jì)勾選進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)了這個當(dāng)中有重復(fù)發(fā)票,所以他上月就沒有勾選7.84,因此跟我有一個差額,賬上多了7.84,他那邊進(jìn)項(xiàng)稅少了7.84,現(xiàn)在九月的話,業(yè)務(wù)員重新提供了新的發(fā)票7.84,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個事情呢,怎么做分錄,入賬,老師,請教一下[抱拳]
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
怎么標(biāo)記??不懂
那張憑證是56號,抽出來裝訂也是寫56號憑證?
抽出來發(fā)票要裝訂一起嗎,要表上所在的憑證號
老板說伙食費(fèi)的單據(jù)單獨(dú)裝訂一本給她。
要標(biāo)上憑證號
哦哦,那在單獨(dú)編號一下,
怎么編憑證號??? 在56號憑證抽出來的,也標(biāo)56?
好亂,豈不是有兩個56了
不一樣的,你那個是所有的伙食費(fèi)編號,另一個是帳
都是當(dāng)月的,老師
不是另外的
是當(dāng)月的呢,那也可以的,你們記賬憑證是已經(jīng)入賬過的了,另外裝訂的可以在編號
可以再編號?可是記賬憑證的編號就一個。 56號憑證。 我入賬的時候,就把伙食費(fèi)和其他費(fèi)用都寫一起了,寫一張報銷單報銷的。
知道啊,你們記賬憑證是記賬憑證編號入賬了已經(jīng),你們不是想單獨(dú)把這個伙食費(fèi)發(fā)票單獨(dú)弄出來好查看嘛,這個伙食費(fèi)也是已經(jīng)入過賬的呢
老師,不明白你說的。單獨(dú)抽出來的,也是寫56號?
實(shí)際是入賬到56號了,只是現(xiàn)在單獨(dú)抽出來
不是啊,你可以用兩種筆寫,黑筆重新編號,紅筆可以寫上在第幾號憑證,不然你抽出來后期要是在找?guī)滋枒{證找不到,你重新編號是為了方便把檔期的伙食費(fèi)放一塊看
這樣有點(diǎn)亂啊,寫兩種號?
那重新編號,沒有意儀
重新遍一下萬一發(fā)票丟失了,誰抽走了,斷號了不就知道了
重新編號的號碼根本查不到賬,和記賬憑證號不一致
哎呀我的天啊,我是說你的伙食費(fèi)發(fā)票這樣做防止丟失,你也可以不編號直接抽出來
直接抽出來后,要編號好點(diǎn)
老師,那么裝訂起來后,封面寫記賬憑證號,還是重新編的編號???
是啊,抽出來之后在裝訂到一起編寫一下這樣好一些的,憑證號你也可以寫上,用不同顏色的筆標(biāo)記一下后期還可以找出憑證