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Q

我們是人力資源公司，幫甲方發(fā)工資、交社保、公積金、個稅，開差額發(fā)票。請問這一套會計分錄應(yīng)該如何做。

2021-09-23 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-23 09:35

開差額發(fā)票 借：應(yīng)收賬款-全額 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 稅金 其他應(yīng)付款 -代收代付款

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快賬用戶4728 追問 2021-09-23 09:49

請問工資需要計提嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-23 09:54

根據(jù)規(guī)定，需要計提的哦

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快賬用戶4728 追問 2021-09-23 09:56

計提工資的分錄應(yīng)該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-09-23 10:00

借：其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 ? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬-社保

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快賬用戶4728 追問 2021-09-23 10:05

老師 我實在不清楚下面應(yīng)該怎么寫了

老師 我實在不清楚下面應(yīng)該怎么寫了
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快賬用戶4728 追問 2021-09-23 10:05

能不能麻煩幫我看下

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齊紅老師 解答 2021-09-23 10:16

借：其他應(yīng)付款-代收代付款 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 ? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬-社保 支付工資和社保 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 ? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：銀行存款

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快賬用戶4728 追問 2021-09-23 10:51

那請問下老師 我第一個分錄的其他應(yīng)付款下面那些明細(xì) 應(yīng)該怎么平賬呢

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齊紅老師 解答 2021-09-23 10:56

把你的其他應(yīng)付款改成應(yīng)付職工薪酬，按照我的思路做

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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